Matriz - NF-e / Operacional
Fiscal - Matriz - NF-e / Operacional
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Fiscal > Matriz – NF-e / Operacional
A função matriz permite criar regras de DE/PARA que permitem que o sistema interprete os códigos fiscais da nota do fornecedor e os altere para a escrituração correta como entrada.
NF-e / Operacional - Operação
A tela de Operação permite definir as regras que serão aplicadas para a conversão de CFOP de saída do fornecedor para um CFOP de entrada.
Filtrar
Permite buscar uma determinada regra criada com base nos parâmetros disponíveis.
Adicionar
Permite adicionar uma nova regra de operação para ser tratada na escrituração das NF-Es.
Condição | Operação:
Emissão: Informe se a regra a ser criada é para emissão própria ou de terceiros.
Operação: Informe se a regra a ser criada é para um documento fiscal de entrada ou de saída.
CFOP: Informe o CFOP que consta no documento fiscal que será escriturado.
Condição Cliente / Fornecedor
Permite vincular a regra que está sendo criada para ser aplicada aos documentos fiscais de um só determinado cliente ou fornecedor.
Condição Item
Permite vincular a regra que está sendo criada para ser aplicada somente a um tipo, grupo ou item específico cadastrado no sistema.
Escrituração
São as informações de como a NF-e deverá ficar após a escrituração.
CFOP: Informe o CFOP que deverá ser considerado após a escrituração.
Valor Item / Valor Operação: Informe o valor que será considerado para a operação após a escrituração.
Movimentação Física: indica se a operação movimenta fisicamente o estoque.
Conta contábil: define a conta contábil que receberá os lançamentos dessa operação.
Após configurar todos os campos conforme orientação da contabilidade, clique em “Salvar” para registrar a regra criada.
Editar
Permite a edição de uma regra que tenha sido adicionado no sistema.
Clonar
Permite adicionar uma nova regra copiando os dados de outra já cadastrada no sistema.
Excluir
Permite a exclusão de uma regra que conste no sistema.
Exportar
Permite gerar um excel com as informações relativas as regras criadas no sistema.
NF-e / Operacional - ICMS
A tela de ICMS permite definir as regras que serão aplicadas para a conversão de CST de ICMS da nota do fornecedor para um CST de ICMS a ser considerado após a escrituração do documento fiscal.
Filtrar
Permite buscar uma determinada regra com base nos parâmetros disponíveis.
Adicionar
Permite adicionar uma nova regra de ICMS para ser tratada na escrituração das NF-Es.
Condição | Operação:
Emissão: Informe se a regra a ser criada é para emissão própria ou de terceiros.
Operação: Informe se a regra a ser criada é para um documento fiscal de entrada ou de saída.
CFOP: Informe o CFOP que consta no documento fiscal que será escriturado.
CST: Informe o CST de ICMS que consta no documento fiscal que será escriturado.
Condição Cliente / Fornecedor
Permite vincular a regra que está sendo criada para ser aplicada aos documentos fiscais de um só determinado cliente ou fornecedor.
Condição Item
Permite vincular a regra que está sendo criada para ser aplicada somente a um tipo, grupo ou item específico cadastrado no sistema
Escrituração:
Permite o preenchimento de qual CST de ICMS deverá ser considerado após a escrituração e dos valores para ICMS, FCP, ICMS ST e FCP ST, incluindo a base de cálculo, alíquota e valor correspondente a cada imposto, deve ser preenchido conforme orientação da contabilidade.
Após configurar todos os campos, e conforme orientação da contabilidade, clique em “Salvar” para registrar a regra criada.
Editar
Permite a edição de uma regra que tenha sido adicionado no sistema.
Clonar
Permite adicionar uma nova regra copiando os dados de outra já cadastrada no sistema.
Excluir
Permite a exclusão de uma regra que conste no sistema.
Exportar
Permite gerar um excel com as informações relativas as regras criadas no sistema.
NF-e / Operacional - IPI
A tela de IPI permite definir as regras que serão aplicadas para a conversão de CST de IPI da nota do fornecedor para um CST de IPI a ser considerado após a escrituração do documento fiscal.
Filtrar
Permite buscar uma determinada regra com base nos parâmetros disponíveis.
Adicionar
Permite adicionar uma nova regra de IPI para ser tratada na escrituração das NF-Es.
Condição | Operação:
Emissão: Informe se a regra a ser criada é para emissão própria ou de terceiros.
Operação: Informe se a regra a ser criada é para um documento fiscal de entrada ou de saída.
CFOP: Informe o CFOP que consta no documento fiscal que será escriturado.
CST: Informe o CST que consta no documento fiscal que será escriturado.
Condição Cliente / Fornecedor
Permite vincular a regra que está sendo criada para ser aplicada aos documentos fiscais de um só determinado cliente ou fornecedor.
Condição Item
Permite vincular a regra que está sendo criada para ser aplicada somente a um tipo, grupo ou item específico cadastrado no sistema.
Escrituração:
Permite o preenchimento de qual CST de IPI deverá ser considerado após a escrituração e dos valores da base de cálculo, alíquota e valor, que deve ser preenchido conforme orientação da contabilidade.
Após configurar todos os campos, e conforme orientação da contabilidade, clique em “Salvar” para registrar a regra criada.
Editar
Permite a edição de uma regra que tenha sido adicionado no sistema.
Clonar
Permite adicionar uma nova regra copiando os dados de outra já cadastrada no sistema.
Excluir
Permite a exclusão de uma regra que conste no sistema.
Exportar
Permite gerar um excel com as informações relativas as regras criadas no sistema.
NF-e / Operacional - PIS
A tela de PIS permite definir as regras que serão aplicadas para a conversão de CST de PIS da nota do fornecedor para um CST de PIS a ser considerado após a escrituração do documento fiscal.
Filtrar
Permite buscar uma determinada regra com base nos parâmetros disponíveis.
Adicionar
Permite adicionar uma nova regra de PIS para ser tratada na escrituração das NF-Es.
Condição | Operação:
Emissão: Informe se a regra a ser criada é para emissão própria ou de terceiros.
Operação: Informe se a regra a ser criada é para um documento fiscal de entrada ou de saída.
CFOP: Informe o CFOP que consta no documento fiscal que será escriturado.
CST: Informe o CST que consta no documento fiscal que será escriturado.
Condição Cliente / Fornecedor
Permite vincular a regra que está sendo criada para ser aplicada aos documentos fiscais de um só determinado cliente ou fornecedor.
Condição Item
Permite vincular a regra que está sendo criada para ser aplicada somente a um tipo, grupo ou item específico cadastrado no sistema.
Escrituração:
Permite o preenchimento de qual CST de PIS deverá ser considerado após a escrituração, o tipo, a base de cálculo, alíquota e valor, que deve ser preenchido conforme orientação da contabilidade
Após configurar todos os campos, e conforme orientação da contabilidade, clique em “Salvar” para registrar a regra criada.
Editar
Permite a edição de uma regra que tenha sido adicionado no sistema.
Clonar
Permite adicionar uma nova regra copiando os dados de outra já cadastrada no sistema.
Excluir
Permite a exclusão de uma regra que conste no sistema.
Exportar
Permite gerar um excel com as informações relativas as regras criadas no sistema.
NF-e / Operacional - COFINS
A tela de COFINS permite definir as regras que serão aplicadas para a conversão de CST de COFINS da nota do fornecedor para um CST de COFINS a ser considerado após a escrituração do documento fiscal.
Filtrar
Permite buscar uma determinada regra com base nos parâmetros disponíveis.
Adicionar
Permite adicionar uma nova regra de COFINS para ser tratada na escrituração das NF-Es.
Condição | Operação:
Emissão: Informe se a regra a ser criada é para emissão própria ou de terceiros.
Operação: Informe se a regra a ser criada é para um documento fiscal de entrada ou de saída.
CFOP: Informe o CFOP que consta no documento fiscal que será escriturado.
CST: Informe o CST que consta no documento fiscal que será escriturado.
Condição Cliente / Fornecedor
Permite vincular a regra que está sendo criada para ser aplicada aos documentos fiscais de um só determinado cliente ou fornecedor.
Condição Item
Permite vincular a regra que está sendo criada para ser aplicada somente a um tipo, grupo ou item específico cadastrado no sistema.
Escrituração:
Permite o preenchimento de qual CST de COFINS deverá ser considerado após a escrituração, o tipo, a base de cálculo, alíquota e valor, que deve ser preenchido conforme orientação da contabilidade.
Após configurar todos os campos, e conforme orientação da contabilidade, clique em “Salvar” para registrar a regra criada.
Editar
Permite a edição de uma regra que tenha sido adicionado no sistema.
Clonar
Permite adicionar uma nova regra copiando os dados de outra já cadastrada no sistema.
Excluir
Permite a exclusão de uma regra que conste no sistema.
Exportar
Permite gerar um excel com as informações relativas as regras criadas no sistema.
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