Escrituração - Nota Fiscal de Serviço

Fiscal - Escrituração - Nota Fiscal de Serviço

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    Fiscal escrituração - Nota Fiscal de Serviço / Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
    Filtrar
    Permite buscar determinada nota fiscal de serviço com base em diversos parâmetros possíveis.
    Incluir
    Permite adicionar uma nova nota fiscal de serviço de forma manual digitando todos os dados relativos ao documento fiscal.
    Tipo de emitente: Define se a nota é de emissão própria ou de terceiros.
    Operação: Define se é um serviço prestado ou tomado.
    Situação: Define se o documento está regular, cancelado ou de locação.
    Pessoa: Define quem é o fornecedor ou cliente do documento fiscal.
    Número: Número referente ao documento fiscal.
    Data de emissão: Data de emissão conforme consta no documento fiscal.
    Valor do Documento: Valor do documento fiscal.
    Base Cálculo do PIS, Valor do PIS, Base de Cálculo da COFINS, Valor da COFINS, informado conforme a nota fiscal de serviço.
    Valor líquido da NFS-e: Valor da nota fiscal de serviço após descontos e retenções de impostos.
    Depois de preencher os dados referente a nota fiscal de serviço, clique em “Salvar”, e o sistema irá liberar as demais abas para complementar o lançamento.
    Itens do Documento
    Clique na aba “Itens do Documento” e clique em “incluir” para detalhar o serviço prestado ou tomado.
    Número Sequencial: código para gerenciar a ordem do item/serviço dentro da nota.
    Serviço: serviço cadastrado no sistema que será vinculado a nota fiscal de serviço.
    Descrição Complementar: campo livre para detalhar o serviço prestado ou tomado.
    Valor Total do Item: valor do serviço (antes de impostos/descontos).
    Valor do Desconto: se houver desconto nesse serviço.
    CST/PIS, CST/COFINS: códigos de situação tributária conforme cada um dos tributos, confirmar com o contador qual deverá ser utilizado.
    Base de Cálculo do PIS, Base de Cálculo da COFINS: informar o valor que se refere a base de cálculos desses tributos.
    Alíquota do PIS, Alíquota da COFINS: percentual aplicável para o cálculo do valor do PIS/COFINS.
    Valor do PIS, Valor da COFINS: resultado da operação base de cálculo x alíquota.
    Conta contábil: conta de receita onde o serviço será classificado na contabilidade
    Após preencher, clique em “salvar”.
    Informações Complementares:
    campo para observações ou dados adicionais da nota. Se precisar incluir algo, clique em “Incluir”, digite as informações, clique em “Salvar” e depois salve novamente para concluir o lançamento da NFS-e.
    Clonar
    Permite adicionar uma nova nota fiscal de serviço, copiando todos os dados de um documento fiscal anterior.
    Editar
    Permite a edição de um documento fiscal que tenha sido adicionado no sistema.
    Excluir
    Permite a exclusão de um documento fiscal que conste no sistema.
    Importar - Serviço(s) Prestado(s)
    Importa XML da NFS-e diretamente para o sistema. Refere-se às notas emitidas pela sua empresa (quando você é o prestador). São as receitas de serviços que precisam ser registradas para apuração de impostos.
    Campos principais para informar:
    Prefeitura: selecione o município do emissor da NFS-e.
    Diretório (NFS-e): selecione o caminho do arquivo XML salvo no computador.
    Cliente Importar: define se o cadastro da pessoa deverá ser importado no sistema.
    Natureza Retenção: Quando tiver retenção de ISS informe o tipo da natureza.
    Serviço: selecione o serviço cadastrado no sistema referente ao serviço informado no documento fiscal.
    Tipo de pagamento: Informe se o pagamento foi à vista, à prazo ou sem pagamento.
    Conta contábil: informe a conta contábil que deverá ser vinculada ao lançamento do documento fiscal.
    PIS
    CST: informe código da situação tributária conforme orientado pela contabilidade
    Base de Cálculo: informe referente ao valor que deverá ser considerado para base de cálculo do imposto.
    Alíquota (%): informe a alíquota que deverá ser considerada para o cálculo..
    Valor: calculado automaticamente pela base x alíquota.
    COFINS
    CST: informe código da situação tributária conforme orientado pela contabilidade
    Base de Cálculo: informe referente ao valor que deverá ser considerado para base de cálculo do imposto.
    Alíquota (%): informe a alíquota que deverá ser considerada para o cálculo..
    Valor: calculado automaticamente pela base x alíquota.
    Após preencher, todos os campos devidamente, clique em “Importar”.
    Importar Serviço(s) Tomado(s) Refere-se às notas recebidas de terceiros (quando você é o tomador). São serviços contratados pela empresa (ex.: manutenção, consultoria, transporte). Importante para apuração de retenções (ISS, INSS, PIS/COFINS/CSLL, IR) e controle de despesas.
    Prefeitura: selecione o município do emissor da NFS-e.
    Diretório (NFS-e): selecione o caminho do arquivo XML salvo no computador.
    Cliente Importar: define se o cadastro da pessoa deverá ser importado no sistema.
    Natureza Retenção: Quando tiver retenção de ISS informe o tipo da natureza.
    Serviço: selecione o serviço cadastrado no sistema referente ao serviço informado no documento fiscal.
    Tipo de pagamento: Informe se o pagamento foi à vista, à prazo ou sem pagamento.
    Conta contábil: informe a conta contábil que deverá ser vinculada ao lançamento do documento fiscal.
    PIS
    CST: informe código da situação tributária conforme orientado pela contabilidade
    Base de Cálculo: informe referente ao valor que deverá ser considerado para base de cálculo do imposto.
    Alíquota (%): informe a alíquota que deverá ser considerada para o cálculo..
    Valor: calculado automaticamente pela base x alíquota.
    COFINS
    CST: informe código da situação tributária conforme orientado pela contabilidade
    Base de Cálculo: informe referente ao valor que deverá ser considerado para base de cálculo do imposto.
    Alíquota (%): informe a alíquota que deverá ser considerada para o cálculo..
    Valor: calculado automaticamente pela base x alíquota.
    Após preencher, todos os campos devidamente, clique em “Importar”.
    Exportar
    Permite gerar um excel com as informações contidas na tela referente aos documentos fiscais.
    Tabela
    Permite alterar a disposição das colunas da tela e salvar a disposição escolhida.
    Botões
    Permite alterar a disposição dos botões relativos as funções da tela e salvar a disposição escolhida.
Acesse o vídeo: