NFe / NFCe

Confira abaixo listagem das rejeições de transmissão da NFe / NFCe para o fisco, separados por código, mensagem de erro, motivo e solução.
Title
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Código
Mensagem de Erro
Motivo
Solução
142
Rejeição: Ambiente de Contingência EPEC bloqueado para o Emitente
201
Rejeição: Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite
A numeração da faixa é superior a 10.000 números.
No momento de inutilizar a faixa de numeração, deverá ser escolhida uma numeração de faixa menor que 10.000 números.
203
Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e
A empresa não está cadastrada para emitir NF-e.
Você deverá entrar no portal do SIARE, e realizar o credenciamento para emissão de NF-e.
204
Rejeição: Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999]
A NF-e foi emitida em duplicidade por falta de resposta da SEFAZ.
No momento da adição da NF-e, o número da NF-e deverá ser alterada para que a numeração não seja igual.
205
Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999]
O remetente ou destinatário da NF-e estão com alguma irregularidade na SEFAZ.
O remetente ou o destinatário da NF-e que estiver com os dados incorretos na SEFAZ, deverá entrar em contato com ela para realizar o procedimento de regularização perante ao órgão.
206
Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de Dados da SEFAZ
Já foi realizada a inutilização da numeração da NF-e na SEFAZ.
No momento de adição da NF-e, deverá ser escolhida numeração da nota superior a da faixa inutilizada.
207
Rejeição: CNPJ do emitente inválido
O CNPJ do emitente foi digitado no formato incorreto.
Deverá ser digitado a sequência correta do CNPJ com exatos 14 caracteres
208
Rejeição: CNPJ do destinatário inválido
O CNPJ do destinatário foi digitado no formato incorreto.
Deverá ser digitado a sequência correta do CNPJ com exatos 14 caracteres
209
Rejeição: IE do emitente inválida
A IE do emitente foi digitado no formato incorreto.
Deverá ser digitado a sequência correta da IE, a quantidade de caracteres varia de acordo com cada estado.
210
Rejeição: IE do destinatário inválida
A IE do destinatário foi digitada no formato incorreto.
Deverá ser digitado a sequência correta da IE, a quantidade de caracteres varia de acordo com cada estado.
211
Rejeição: IE do substituto inválida
A IE do substituto foi digitada no formato incorreto.
Deverá ser digitado a sequência correta da IE, a quantidade de caracteres varia de acordo com cada estado.
212
Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento
A data de emissão no momento de emissão da NF-e está posterior a data da SEFAZ.
No momento da adição da NF-e, a pessoa poderá alterar a data de emissão, para que ela fique anterior a data da SEFAZ.
213
Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital
O CNPJ do emitente está divergente do CNPJ do certificado digital.
O certificado que foi vinculado ao sistema, pode ser de outro CNPJ, ou o emitente que está selecionado no sistema pode ser outro CNPJ.
214
Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
O limite de caracteres no campo observações foi ultrapassado.
No momento da adição da NF-e, a pessoa deverá diminuir a quantidade de caracteres no campo observações.
215
Rejeição: Falha no schema XML
O arquivo XML está fora do padrão esperado pela SEFAZ.
Deverá ser montado o XML no padrão esperado pela SEFAZ, para que o arquivo passe normalmente pelas validações.
217
Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ
No momento da consulta a NF-e, pode não ter sido autorizada ainda, pode ter ocorrido em ambiente incorreto, ou de fato não exista na SEFAZ.
Aguarde um momento para realizar a consulta da NF-e através do sistema emissor, caso não funcione, busque no portal NF-e, e caso não apareça lá, de fato a NF-e pode não ter sido emitida.
218
Rejeição: NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ [nRec:999999999999999]
A NF-e já foi cancelada.
Ao invés de tentar cancelar a NF-e, busque o retorno da mesma, que provovalmente o sistema retornará o status para Cancelada
219
Rejeição: Circulação da NF-e verificada
É quando uma NF-e já passou por determinada barreira e tentam passar por ela novamente.
Não é permitido uma mesma NF-e passar pela mesma barreira.
220
Rejeição: Destinatário com identificação igual à identificação do emitente
A NF-e permite emissão do mesmo CNPJ no emitente e no destinatário, desde que o CFOP seja compatível.
Para emissão de NF-e com destinatário igual a emitente é necessário que seja um CFOP que permita a operação.
221
Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário
A NF-e que já foi recebida pelo destinatário, não será possível realizar evento de cancelamento.
A partir do momento de ciência do recebimento da nota pelo destinatário, já não é possível mais cancelá-la
222
Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado
No evento de cancelamento foi informado um protocolo de autorização diferente do da NF-e autorizada.
Para descobrir o protocolo de autorização de uso correto a se usar basta procurar pela NF-e no Portal NF-e, e lá aparecerá o número do protocolo.
223
Rejeição: CNPJ/CPF do transmissor do lote difere do CNPJ/CPF do transmissor da consulta
O certificado utilizado para transmissão é diferente do certificado utilizado para consulta das NF-e.
O certificado utilizado para consulta do lote da NF-e precisa ser o mesmo que foi utilizado no momento da transmissão do lote.
224
Rejeição: A faixa inicial  é maior que a faixa final
No momento de inutilização da faixa, a numeração da inicial estava maior que a final.
No momento de realizar a inutilização da faixa, a numeração inicial deverá ser igual ou menor que a numeração final.
225
Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe
O arquivo XML está fora do padrão esperado pela SEFAZ.
É necessário que o arquivo XML esteja dentro do padrão esperado pela SEFAZ, para que ele passe por todas as validações.
226
Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
É quando um CT-e ou MDF-e, é emitido para um estado específico e é enviado para o ambiente autorizador de outro estado.
é necessário que o CT-e ou MDF-e seja enviado para o ambiente autorizador do estado para o qual ele foi emitido.
227
Rejeição: CPF do Emitente difere do CPF do Certificado Digital
Pessoa física não emite documento fiscal.
Pessoa física não emite documento fiscal.
228
Rejeição: Data de Emissão muito atrasada
Quando a NF-e for emitida com data anterior a data atual acima do limite permitido pela SEFAZ.
Quando for feita emissão com data retroativa a data atual, é aconselhável que seja utilizada a emissão em contigência.
229
Rejeição: IE do emitente não informada
A IE do emitente não está configurada no cadastro do emitente.
Vá ao cadastro do emitente no sistema, e insira os dados da IE referente ao CNPJ.
230
Rejeição: IE do emitente não cadastrada
A IE do emitente não está cadastrada na SEFAZ.
Vá no portal da SEFAZ e faça o cadastro da IE, ou solicite ao seu contador que faça o processo.
231
Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ
A IE cadastrada no sistema não está vinculada ao CNPJ do emitente.
A IE que foi inserida no sistema não está vinculada ao CNPJ do emitente na SEFAZ.
232
Rejeição: IE do destinatário não informada
A IE do destinatário não está configurada no cadastro do destinatário.
Vá ao cadastro de pessoas no sistema, e insira os dados da IE referente ao CNPJ.
233
Rejeição: IE do destinatário não cadastrada
A IE do destinatário não está cadastrada na SEFAZ.
Vá no portal da SEFAZ e faça o cadastro da IE, ou solicite ao seu contador que faça o processo.
234
Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ
A IE cadastrada no sistema não está vinculada ao CNPJ do destinatário.
A IE que foi inserida no sistema não está vinculada ao CNPJ do destinatário na SEFAZ.
235
Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida
O código SUFRAMA foi digitado incorretamente ou não foi digitado para destinatários cadastrados na Superintendência da Zona Franca de Manaus.
Vá no cadastro de pessoas e altere o número da Inscrição SUFRAMA para o número correto, ou confirme se de fato aquela inscrição pertence de fato a pessoa a qual está sendo vinculada.
236
Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido
O dígito verificador da chave de acesso está inválido, ou foi digitado com tudo 0.
Vá no XML da NF-e e altere os números referentes ao dígito verificador, para que fiquem corretos.
237
Rejeição: CPF do destinatário inválido
O CPF do destinatário foi digitado fora do padrão esperado, o CPF tem que ter 11 dígitos.
o CPF precisa ter 11 dígitos.
239
Rejeição: Versão do arquivo XML não suportada (NT 2108.004)
Ocorre quando é emitida uma NF-e, NFC-e, CT-e ou MDF-e, onde o cabeçalho do arquivo que está sendo enviado não está de acordo com os padrões esperados pela SEFAZ.
A versão do XML deverá ser atualizada para a versão aceita pela SEFAZ.
240
Rejeição: Irregularidade Fiscal do Emitente
O emitente está com alguma irregularidade junto a SEFAZ.
É necessáro que o emitente entre em contato com a SEFAZ para que resolva as pendências que o mesmo possui.
241
Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado
Foi feita a tentativa de inutilização da faixa de numeração que já tinha sido autorizada, cancelada, denegada ou que foi vinculada a um evento EPEC.
Só é possível inutilizar uma faixa de numeração que não tenha sido transmitida, independente do seu status.
243
Rejeição: XML Mal Formado
O XML está fora do padrão esperado pela SEFAZ.
É necessário que o arquivo XML esteja dentro do padrão esperado pela SEFAZ, para que ele passe por todas as validações.
244
Rejeição: Processo de Emissão pelo Contribuinte incompatível com a Série da NF
A série da NF-e, foi definida fora da faixa permitida.
No momento da adição da NF-e, a série da NF-e, deverá ser definida entre os seguintes valores 0-889 ou 920-969.
245
Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado
O CNPJ emitente não possui cadastro na SEFAZ.
É necessário o cadastramento do emitente na SEFAZ para emissão de documentos fiscais.
246
Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado
O CNPJ ou IE do destinatário está inválido.
É necessário que o destinatário possua CNPJ e/ou IE válidas para recebimento de documentos fiscais.
247
Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
A emissão do CT-e ou MDF-e foi feita por emitente de um estado porém o cUF foi utilizado o de outro estado.
é necessário que o CT-e ou MDF-e seja enviado para o ambiente autorizador do estado para o qual ele foi emitido.
248
Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora
A consulta do recibo de uma determinada NF-e, foi feita por uma UF diferente da UF que executou o processamento da mesma.
A consulta da NF-e deverá ser realizada pela mesma UF que autorizou a NF-e.
249
Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora
Ocorre quando a UF da chave de acesso é diferente da UF para qual a NF-e foi enviada para ser autorizada.
A UF para qual é enviada a NF-e faz parte da composição da chave de acesso, por isso é necessário que ambas sejam o mesmo código.
250
Rejeição: UF diverge da UF autorizadora
Ocorre quando a UF da recepção do evento diverge da UF Autorizadora.
Confira se a UF do webservice é a mesma da UF autorizadora, caso não seja, escolha a UF correta.
251
Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA
Foi informada a inscrição SUFRAMA, porém a UF do destinatário não pertence a região SUFRAMA.
Quando for informada a inscrição SUFRAMA,  é necessário que a UF seja AM.
252
Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
Ocorre quando é emitido uma nota para um ambiente, e é enviado para outro ambiente por exemplo é emitida a nota no ambiente de produção e enviada para o de homologação.
Confira se o tipo do ambiente definido no XML da nota é o mesmo que foi utilizado para emissão da nota, caso seja diferente, faça a alteração e o reenvio da nota.
253
Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida
Cálculo da chave de acesso diferente do padrão esperado pela RFB.
É necessário que o cálculo da chave de acesso seja refeito, para que o erro seja corrigido.
254
Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada
Na adição da NF-e complementar não foi apontada qual a NF-e principal.
Quando estiver incluindo a NF-e complementar, é necessário que se faça a referenciação da chave de acesso da NF-e que se deseja referenciar.
255
Rejeição: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada
Na adição da NF-e complementar foi apontada mais de uma NF-e principal.
Só é possível referenciar uma NF-e na NF-e complementar.
256
Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ
Foi feita a tentativa de inutilização de uma faixa de numeração que já tinha sido inutilizada.
Não é possível inutilizar uma faixa de numeração que já foi inutilizada na base de dados da SEFAZ.
257
Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e
O CNPJ que tentou realizar a emissão da NF-e, não está habilitado perante a SEFAZ para emitir esse tipo de documento fiscal eletrônico.
Vá até a SEFAZ e solicite o a liberação de permissão para emissão de NF-e.
258
Rejeição: CNPJ da consulta inválido
O CNPJ informado está fora do padrão esperado, o CNPJ tem que conter 14 dígitos.
A numeração do CNPJ precisa conter 14 dígitos.
259
Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF
O CNPJ informado na consulta não é contribuinte na UF que foi consultada.
O CNPJ da consulta precisa estar cadastrado na UF em que foi consultado.
260
Rejeição: IE da consulta inválida
A IE informada está fora do padrão esperado.
Deve ser conferido a IE, e digitada novamente.
261
Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF
A IE não está cadastrada como contribuinte na UF consultada.
A IE da consulta precisa estar cadastrado na UF em que foi consultado.
262
Rejeição: UF não fornece consulta por CPF
A UF não possibilita consulta a CPF de contribuintes por meio do webservice.
Não é possível realizar a consulta CPF de contribuinte em determinada UF.
263
Rejeição: CPF da consulta inválido
O CPF foi informado fora do padrão esperado, o CPF tem que conter 11 dígitos.
o CPF precisa ter 11 dígitos.
264
Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF
O CPF informado na consulta não é contribuinte na UF que foi consultada.
O CPF da consulta precisar estar cadastrado na UF em que foi consultado.
265
Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service
A UF onde está sendo realizada a consulta é diferente da UF do webservice.
A UF onde está sendo realizada a consulta é diferente da UF do webservice.
266
Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service
Quando o tipo da emissão for 01 ou 02, só é permitido a utilização da série de 0-889, qualquer série diferente dessa retornará a mensagem de erro.
Quando o tipo de emissão for definido em 01 ou 02, a numeração da série que poderá ser utilizada é dentro do intervalo de 0 à 889.
267
Rejeição: Chave de Acesso referenciada inexistente [nRef: xxx]
A NF-e foi emitida fazendo referência de uma outra NF-e com uma Chave de Acesso que ainda não foi autorizada.
Só é possível utilizar uma NF-e como referência se a mesma estiver autorizada perante a SEFAZ.
268
Rejeição: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar
Não é permitida a referência em uma NF-e complementar de outra NF-e complementar.
Só é permitido utilizar uma NF-e como referência de uma NF-e complementar, não é possível referenciar nenhum outro documento fiscal neste NF-e complementar.
269
Rejeição: CNPJ/CPF Emitente da NF Complementar difere do CNPJ/CPF da NF Referenciada
O CNPJ/CPF está diferente da NF-e principal para a NF-e complementar, e eles precisam ser iguais.
Vá na NF-e complementar e altere o CNPJ para o mesmo na NF-e principal.
270
Rejeição: Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente
O código do município do fato gerador não existe na tabela do IBGE.
Busque na tabela do IBGE pelo código correto do município que será utilizado na NF-e.
271
Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente
O código do município do fato gerador é diferente da UF em que este município está.
Vá na NF-e e altere o código do município ou a UF, de acordo com o que for o correto.
272
Rejeição: Código Município do Emitente inexistente
O código do município do emitente não existe na tabela do IBGE.
Vá na tabela do IBGE e confirme o código correto do município do emitente.
273
Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente
O código do município do emitente é diferente da UF em que este município está.
Vá na NF-e e altere o código do município ou a UF, de acordo com o que for o correto.
274
Rejeição: Código Município do Destinatário inexistente
O código do município do destinatário não existe na tabela do IBGE.
Vá na tabela do IBGE e confirme o código correto do município do destinatário.
275
Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário
O código do município do destinatário é diferente da UF em que este município está.
Vá na NF-e e altere o código do município ou a UF, de acordo com o que for o correto.
276
Rejeição: Código Município do Local de Retirada inexistente
O código do município do local da retirada não existe na tabela do IBGE.
Vá na tabela do IBGE e confirme o código correto do município do local da retirada.
277
Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada
O código do município do local de retirada é diferente da UF em que este município está.
Vá na NF-e e altere o código do município ou a UF, de acordo com o que for o correto.
278
Rejeição: Código Município do Local de Entrega inexistente
O código do município do local da entrega não existe na tabela do IBGE.
Vá na tabela do IBGE e confirme o código correto do município do local da entrega.
279
Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega
O código do município do local de entrega é diferente da UF em que este município está.
Vá na NF-e e altere o código do município ou a UF, de acordo com o que for o correto.
280
Rejeição: Certificado Transmissor inválido
O certificado utilizado para transmissão da NF-e é inválido.
Para transmitir uma NF-e é necessário que o certificado digital utilizado para a transmissão seja de fato do emitente, e seja certificado compatível para emissão de NF-e, confira se está utilizando o certificado correto e faça novamente a transmissão da NF-e.
281
Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade
O certificado utilizado para transmissão da NF-e está vencido.
Para transmitir uma NF-e é necessário que o certificado digital utilizado para a transmissão esteja em dia, , confira se o certificado está dentro do prazo de validade e faça novamente a transmissão da NF-e.
282
Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ/CPF
O certificado utilizado para transmissão da NF-e não está vinculado com o CNPJ do emitente.
Para transmitir uma NF-e é necessário que o certificado utilizado para a transmissão seja do CNPJ do emitente, e não de outra pessoa, confira se está utilizando o certificado correto e faça novamente a transmissão da NF-e.
283
Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação
O certificado utilizado para transmissão da NF-e está com as cadeias vencidas.
Para transmitir uma NF-e é necessário que o certificado utilizado para a transmissão esteja com as cadeias dentro do prazo de validade, confira se o certificado está com as cadeias atualizadas e faça novamente a transmissão da NF-e.
284
Rejeição: Certificado Transmissor revogado
O certificado utilizado para transmissão da NF-e está revogado.
Para transmitir uma NF-e é necessário que o certificado esteja ativo e válido perante a ICP-Brasil, confira se as informações do certificado estão corretas e faça a transmissão novamente da NF-e.
285
Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil
O certificado utilizado para transmissão da NF-e não faz parte da ICP-Brasil.
Para transmitir uma NF-e é necessário que o certificado seja pertencente a ICP-Brasil, certificado de outras origens não são válidos para emissão de NF-e, confira se o certificado de fato pertence a ICP-Brasil e faça novamente a transmissão da NF-e.
286
Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR
No momento de transmissão da NF-e, por algum motivo de falha de conexão o sistema não conseguiu verificar se o certificado estava na LCR, caso a comunicação não ocorra, o sistema aparesentará este erro.
Aguarde um tempo até tentar transmitir novamente a NF-e, passado um tempo realize a transmissão, caso o erro permaneça, verifique se o certificado não foi revogado.
287
Rejeição: Código Município do Fato Gerador de ISSQN inexistente [nItem:nnn]
O código do município do fato gerador de ISSQN não existe na tabela do IBGE.
Vá na tabela do IBGE e confirme o código correto do município do fato gerador do ISSQN.
288
Rejeição: Código Município do Fato Gerador do Transporte inexistente
O código do município do fato gerador do transporte não existe na tabela do IBGE.
Vá na tabela do IBGE e confirme o código correto do município do fato gerador do transporte.
289
Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada
A UF que foi informada para consulta está diferente da UF que foi recebida no sistema.
A UF da consulta precisa ser a mesma UF em que a nota foi recebida.
290
Rejeição: Certificado Assinatura inválido
O certificado utilizado para assinatura da NF-e é inválido.
Para assinar uma NF-e é necessário que o certificado digital utilizado para a assinatura seja de fato do emitente, e seja um certificado compatível para emissão de NF-e, confira se está utilizando o certificado correto e faça novamente a assinatura da NF-e.
291
Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade
O certificado utilizado para assinatura da NF-e está vencido.
Para assinar uma NF-e é necessário que o certificado digital utilizado para a assinatura esteja em dia, , confira se o certificado está dentro do prazo de validade e faça novamente a assinatura da NF-e.
292
Rejeição: Certificado de Assinatura sem CNPJ/CPF
O certificado utilizado para assinatura da NF-e está sem vínculo com o CNPJ/CPF do emitente.
Para assinar uma NF-e é necessário que o certificado utilizado para a assinatura seja do CNPJ do emitente, e não de outra pessoa, confira se está utilizando o certificado correto e faça novamente a assinatura da NF-e.
293
Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação
O certificado utilizado para assinatura da NF-e está com algum problema nas cadeias.
Para assinar uma NF-e é necessário que o certificado utilizado para a assinatura esteja com as cadeias dentro do prazo de validade, confira se o certificado está com as cadeias atualizadas e faça novamente a assinatura da NF-e.
294
Rejeição: Certificado Assinatura revogado
O certificado utilizado para assinatura da NF-e está revogado.
Para assinar uma NF-e é necessário que o certificado esteja ativo e válido perante a ICP-Brasil, confira se as informações do certificado estão corretas e faça a assinatura novamente da NF-e.
295
Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil
O certificado utilizado para assinatura da NF-e não faz parte da ICP-Brasil.
Para assinar uma NF-e é necessário que o certificado seja pertencente a ICP-Brasil, certificado de outras origens não são válidos para emissão de NF-e, confira se o certificado de fato pertence a ICP-Brasil e faça novamente a assinatura da NF-e.
296
Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR
No momento da assinatura da NF-e, por algum motivo de falha de conexão o sistema não conseguiu verificar se o certificado estava na LCR, caso a comunicação não ocorra, o sistema aparesentará este erro.
Aguarde um tempo até tentar assinar novamente a NF-e, passado um tempo realize a assinatura, caso o erro permaneça, verifique se o certificado não foi revogado.
297
Rejeição: Assinatura difere do calculado
O XML da NF-e possui caracteres especiais, espaços em brancos e/ou quebras de linhas.
Vá no XML da NF-e e confirme se ela não possui nenhuma informação fora do padrão esperado inserida.
298
Rejeição: Assinatura difere do padrão do Sistema
O certificado utilizado para assinar a NF-e está fora do padrão esperado pela SEFAZ.
Confira se o certificado utilizado é vinculado ao ICP-Brasil, caso não seja, o sistema pode retornar essa mensagem de erro.
304
Rejeição: Pedido de Cancelamento para NF-e com evento da Suframa
A NF-e possui um evento da SUFRAMA, e não é possível cancelar ela por meios normais.
Verificar os eventos SUFRAMA referentes a nota a ser cancelada.
305
Rejeição: Destinatário bloqueado na UF [NT 2019.001]
O CNPJ do destinatário está bloqueado no CCC (Cadastro centralizado de contribuintes) ou no Sintegra.
O destinatário deverá entrar em contato com a SEFAZ e verificar as suas pendências.
306
Rejeição: IE do destinatário não está ativa na UF [NT 2019.001]
 IE do destinatário está desabilitada no CCC (Cadastro centralizado de contribuintes).
O destinatário deverá entrar em contato com a SEFAZ e verificar as suas pendências.
315
Rejeição: Data de Emissão anterior ao início da autorização de Nota Fiscal na UF
Foi feita a tentativa de emissão de NF-e, com data anterior a data de liberação da UF para emissão de NF-e.
Não é possível emitir uma NF-e com data retroativa a de liberação da permissão da empresa para emissão da NF-e, o emitente deverá emitir NF-e a partir da data da liberação da permissão.
316
Rejeição: Chave de Acesso referenciada com a mesma Chave de Acesso da Nota Fiscal atual [nOcor:nnn]
No momento de adição da NF-e, foi referenciado a mesma chave de acesso da NF-e em construção.
Não é possível referenciar a chave de acesso da mesma nota que está sendo emitida.
317
Rejeição: NF modelo 1 referenciada com data de emissão inválida [nOcor:nnn]
A NF modelo 1 referenciada não pode possuir data de emissão anterior a 5 anos da data de emissão da NF-e em que está sendo referenciada.
Caso a NF modelo 1 possua mais de 5 anos passados da data de emissão da NF-e no qual está sendo referenciada, não será possível realizar a sua referenciação.
318
Rejeição: Contranota de Produtor sem Nota Fiscal referenciada
Na Contranota de Produtor é necessário que seja feita a referenciação de uma NF-e ou NFP-e.
Deverá ser feita uma NF-e de entrada fazendo referência a NF-e ou NFP-e, demonstrando assim o recebimento da mercadoria do produtor rural.
319
Rejeição: Contranota de Produtor não pode referenciar somente Nota Fiscal de entrada
Na contranota de Produtor é necessário que a NF-e referenciada seja uma NF-e de saída.
A NF-e ou NFP-e que será referenciada na NF-e de entrada deverá ser de saída.
320
Rejeição: Contranota de Produtor referencia somente NF de outro emitente
Na contranota de Produtor é necessário que a NF-e referenciada seja do mesmo emitente.
A NF-e de entrada que será a contranota deverá possuir o mesmo emitente que a NF-e que será referenciada nela.
321
Rejeição: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado
A NF-e de devolução não possui nenhuma referência a nenhum documento fiscal.
A NF-e de devolução obrigatoriamente precisa referenciar algum documento fiscal, para isso edite a NF-e de devolução e inclua a chave de acesso da NF-e ou os dados do destinatário caso seja uma NF de outros modelos.
322
Rejeição: NF de produtor referenciada com data de emissão inválida [nOcor:nnn]
A NFP referenciada não pode possuir data de emissão anterior a 20 anos da data de emissão da NF-e em que está sendo referenciada.
Caso a NFP possua mais de 20 anos passados da data de emissão da NF-e no qual está sendo referenciada, não será possível realizar a sua referenciação.
323
Rejeição: CNPJ autorizado para download inválido
O CNPJ foi digitado no XML com todos os dígitos 0, ou com algum dígito inválido.
O CNPJ que foi informado para download, foi digitado incorretamente ou foi digitado com todos os números 0.
324
Rejeição: CNPJ do destinatário já autorizado para download
O CNPJ do destinatário aparece duplicado no XML, ele precisa ser autorizado somente uma vez.
O CNPJ para liberação de download do XML foi informado duas vezes, só é necessário informar uma vez, basta alterar o XML e excluir um dos CNPJs.
325
Rejeição: CPF autorizado para download inválido
O CPF foi digitado no XML, com menos de 11 dígitos ou o dígito verificador está incorreto.
O CPF que foi informado para download, foi digitado incorretamente ou foi digitado com todos os números 0.
326
Rejeição: CPF do destinatário já autorizado para download
O CPF do destinatário aparece duplicado no XML, ele precisa ser autorizado somente uma vez.
O CPF para liberação de download do XML foi informado duas vezes, só é necessário informar uma vez, basta alterar o XML e excluir um dos CPFs.
327
Rejeição: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria[nItem:nnn]
O CFOP é incompatível com a atividade de devolução de mercadoria.
Você deverá editar a NF-e que apresenta o erro, e irá alterar o CFOP do produto para um que seja compatível com operação de devolução, ou então irá alterar a operação da NF-e.
328
Rejeição: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria [nItem:nnn]
O CFOP de devolução de mercadoria é incompatível com outra atividade que não seja devolução de mercadoria.
Você deverá editar a NF-e que apresenta o erro, e irá alterar o CFOP do produto para um que não seja referente a devolução de mercadoria, ou então irá alterar a operação da NF-e.
329
Rejeição: Número da DI /DSI inválido
O número da DI/DSI foi digitado incorretamente ou fora do padrão esperado.
Você deverá visualizar o XML da NF-e e conferir se o DI/DSI foi digitado corretamente, caso não, faça alteração e reenvie a nota.
330
Rejeição: Informar o Valor da AFRMM na importação por via marítima
Quando o CFOP for iniciado em 3, e o tpViaTransp for 1,  é necessário informar os valores do AFRMM.
Você deverá visualizar o XML da NF-e e informar o valor da AFRMM, e transmitir novamente a nota.
331
Rejeição: Informar o CNPJ do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação
Quando a intermediação da importação for código 02 ou 03, será necessário o preenchimento do CNPJ do adquirente ou encomendante.
Você deverá visualizar o XML da NF-e e informar o CNPJ do adquirente ou encomendante.
332
Rejeição: CNPJ do adquirente ou do encomendante da importação inválido
Quando o CNPJ do adquirente ou do encomendante possuir somente zeros, for nulo, ou o dígito verificador for inválido, retornará este erro.
Você deverá visualizar o XML da NF-e e conferir se o CNPJ foi digitado corretamente, caso não, deverá digitar o correto e transmitir a nota novamente.
333
Rejeição: Informar a UF do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação
Quando a intermediação da importação for código 02 ou 03, será necessário o preenchimento da UF do adquirente ou encomendante.
Você deverá visualizar o XML da NF-e e conferir se a UF foi digitado corretamente, caso não, deverá digitar o correto e transmitir a nota novamente.
334
Rejeição: Número do processo de drawback não informado na importação
Quando o CFOP da NF-e for 3127 ou 3211, será necessário informar o número do ato concessório de drawback.
Quando o CFOP for 3127 ou 3211, será necessário incluir no XML da NF-e, o número do ato concessório de drawback, após a inclusão do número, basta reenviar a nota.
335
Rejeição: Número do processo de drawback na importação inválido
O número do ato concessório de drawback foi digitado incorretamente ou está fora do padrão esperado.
O número do drawback deverá conter 09 ou 11 dígitos, e os 2 dígitos iniciais serão o seu ano de emissão.
336
Rejeição: Informado o grupo de exportação no item em operação que não é com exterior [nItem: nnn]
Foi informado grupo de exportação para item com CFOP que não se inicia com 3 ou 7.
No XML da NF-e deverá ser excluído a linha do grupo de exportação ou então o CFOP do produto deverá ser alterado para um iniciado em 3 ou 7.
337
Rejeição: NFC-e para emitente pessoa física
Uma pessoa física não pode ser o emitente de uma NFC-e.
Pessoa física não pode emitir NFC-e, para emitir NFC-e é necessário possuir CNPJ e cadastro junto a SEFAZ.
338
Rejeição: Número do processo de drawback não informado na exportação
Quando o CFOP da NF-e for 7127 ou 7211, será necessário informar o número do ato concessório de drawback.
Quando o CFOP for 7127 ou 7211, será necessário incluir no XML da NF-e, o número do ato concessório de drawback, após a inclusão do número, basta reenviar a nota.
339
Rejeição: Número do processo de drawback na exportação inválido
O número do ato concessório de drawback foi digitado incorretamente ou está fora do padrão esperado.
O número do drawback deverá conter 09 ou 11 dígitos, e os 2 dígitos iniciais serão o seu ano de emissão.
340
Rejeição: Não informado o grupo de exportação indireta no item
Quando o CFOP da NF-e for 3503 ou 7501, será necessário informar o grupo de controle para a exportação indireta.
No XML da NF-e deverá ser incluído a linha do grupo de controle para a exportação indireta, e após a alteração, deverá ser enviada a NF-e novamente.
341
Rejeição: Número do registro de exportação inválido
O número do registro de exportação foi digitado incorretamente ou está fora do padrão esperado.
O número do registro deverá conter 12 dígitos, onde os dois primeiro dígitos são o ano da geração do documento, os próximo 07 são número sequencial e os 03 últimos são a série do registro de exportação, qualquer número que fuja deste padrão, o sistema retornará o erro.
342
Rejeição: Chave de Acesso informada na Exportação Indireta com DV inválido
Ocorre quando o CFOP da NF-e for 3503 ou 7501, e o dígito verificador da chave de acesso da NF-e estiver inválido.
Ocorre quando o dígito validador é calculado de forma errada, volte no XML da NF-e e confira as informações inseridas, porque o cálculo do dígito validador é feito com base nas informações inseridas, então se ele deu errado, é porque existe alguma informação incorreta na nota.
343
Rejeição: Modelo da NF-e informada na Exportação Indireta diferente de 55
Quando a NF-e for emitida para exportação indireta o seu modelo não poderá ser diferente da modelo 55.
Quando for emitida uma NF-e para exportação indireta a mesma deverá ser modelo 55, qualquer outro modelo que for utilizado, retornará a mensagem de erro.
344
Rejeição: Duplicidade de NF-e informada na Exportação Indireta (Chave de Acesso informada mais de uma vez)
A chave de acesso foi informada mais de uma vez na NF-e de exportação indireta.
Só é necessário informar a linha da chave de acesso uma vez, se tiver informado mais de uma vez, você poderá excluir as linhas.
345
Rejeição: Chave de Acesso informada na Exportação Indireta não consta como NF-e referenciada
Quando for feita a emissão de um NF-e onde um dos produtos contenha uma nota de exportação indireta será necessário referenciar sua chave de acesso.
Basta ir na nota que apresentou o erro, editá-la e inserir a chave de acesso da nota de exportação indireta.
346
Rejeição: Somatório das quantidades informadas na Exportação Indireta não corresponde a quantidade total do item
Quando na NF-e for informado um grupo de exportação indireta e quantidade exportada for diferente da quantidade comercial, retornará o erro.
Vá na NF-e e confira se a quantidade comercial e a quantidade exportada estão com mesmo número, caso não esteja, faça alteração e envie a nota novamente.
347
Rejeição: Informada IE do substituto tributário em operação que não é interestadual
Quando for emitida uma NF-e de operação com o exterior ou operação estadual, não é necessário informar a IE do Substituto Tributário (IEST).
Vá na NF-e e caso a informação de IEST esteja preenchida, a exclua, e faça o envio da nota novamente.
348
Rejeição: NFC-e com grupo RECOPI
Quando for emitida uma NFC-e não é necessário informar o grupo RECOPI, ele só poderá ser informado quando for uma NF-e modelo 55.
Vá na NFC-e e caso a informação RECOPI esteja preenchida, a exclua, e faça o envio da nota novamente.
349
Rejeição: Número RECOPI não informado
Quando for emitida uma NF-e, com operações de livros, jornais e/ou periódicos (identificados pelos respectivos NCMs) será necessário informar o RECOPI.
Quando se tratar de uma NF-e que possua livros, jornais ou periódicos, será obrigatório inserir a informação do RECOPI em cada item que se enquadrar nos tipos citados acima.
350
Rejeição: Número RECOPI inválido
O RECOPI está fora do padrão esperado, o RECOPI deve conter 20 dígitos numéricos (0-9), não pode contar separadores, espaços ou caracteres não numéricos, ou o dígito verificador ser inválido.
Vá na NF-e, confira o número do RECOPI, ele precisa ter 20 dígitos, e somente são aceitos números, número alterado, faça a transmissão novamente da nota.
351
Rejeição: Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota [ nItem: 999]
Quando for emitida uma NF-e, com o CST 51 - Diferimento, o valor do ICMS não poderá ser divergente do resultado da multiplicação entre a base de cálculo e a aliquota, caso seja, o sistema retornará o erro.
Vá na NF-e, confira o valor do ICMS, caso ele seja diferente do resultado da multiplicação da base de cálculo e a alíquota, refaça o cálculo e insira o valor correto no sistema, e envie a nota novamente.
352
Rejeição: Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operação e percentual diferimento [nItem: 999]
Quando for emitida uma NF-e, com o CST 51 - Diferimento, o valor do ICMS diferido não poderá ser divergente do resultado da multiplicação entre o valor do ICMS da operação e a alíquota de diferimento, caso seja, o sistema retornará o erro.
Vá na NF-e, confira o valor do ICMS diferido, caso ele seja diferente do resultado da multiplicação do valor do ICMS da operação e a alíquota do diferimento, refaça o cálculo e insira o valor correto no sistema, e envie a nota novamente.
353
Rejeição: Valor do ICMS no CST=51 não corresponde a diferença do ICMS operação e ICMS diferido [nItem: 999]
Quando for emitida uma NF-e, com o CST 51 - Diferimento, o valor do ICMS, não poderá ser divergente do resultado da subtração entre o valor do ICMS da operação e o valor do ICMS diferido, caso seja, o sistema retornará erro.
Vá na NF-e, confira o valor do ICMS, caso ele seja diferente do resultado da subtração do valor do ICMS da operação pelo ICMS diferido, refaça o cálculo e insira o valor correto no sistema, e envie a nota novamente.
354
Rejeição: Informado grupo de devolução de tributos para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria
Quando for emitida uma NF-e, informando o grupo de devolução de tributos, a finalidade da emissão terá que ser código 04, qualquer outro divergente deste, o sistema irá retornar o erro.
Vá na NF-e, e defina se a NF-e realmente tem que ser de devolução, caso não seja, basta excluir a linha do grupo de "Devolução de tributos", confira as alterações e envie a nota novamente.
355
Rejeição: Informar o local de saída do Pais no caso da exportação
Quando for emitida uma NF-e de exportação, é obrigatório informar o local de saída das mercadorias.
Vá na NF-e, e informe o local de saída da mercadoria, após inserir a informação, envie a nota novamente.
356
Rejeição: Informar o local de saída do Pais somente no caso da exportação
Só é necessário informar o local de saída de a NF-e for de exportação.
Vá na NF-e, e se não for uma NF-e de exportação, exclua a informação de local de saída da NF-e, feita a alteração, envie a nota novamente.
357
Rejeição: Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta inexistente [nRef: xxx]
A chave de acesso do grupo de exportação não existe.
Vá na NF-e de exportação e confira se ela já foi autorizada, caso ela não tenha sido autorizada, não é possível referenciar ela em outra NF-e.
358
Rejeição: Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta cancelada ou denegada [nRef: xxx ]
A chave de acesso do grupo de exportação indireta foi cancelada ou denegada.
Não é possível referenciar uma chave de acesso de uma NF-e que tenha sido cancelada ou denegada, para referenciar uma NF-e, é necessário que ela esteja autorizada.
359
Rejeição: NF-e de venda a Órgão Público sem informar a Nota de Empenho
Quando uma NF-e possuir o campo motivo de desoneração de ICMS=8, Desoneração de ICMS motivada por venda a órgão público, será necessário informar a nota de empenho.
Vá na NF-e e insira o número da nota de empenho, após a alteração, faça o envio da nota novamente.
360
Rejeição: NF-e com Nota de Empenho inválida para a UF.
Ocorre quando uma NF-e possui uma nota de empenho vinculada que não é válida para a UF em que foi feita.
Vá na NF-e e confira se a nota de empenho inserida é a correta, confirme se a UF da NF-e e da nota de empenho batem também, caso não, faça a alteração para a UF correta, e refaça o envio da NF-e.
361
Rejeição: NF-e com Nota de Empenho inexistente na UF.
Ocorre quando uma NF-e possui uma nota de empenho vinculada que não foi autorizada.
A nota de empenho vinculada a NF-e deverá estar autorizada para que possa ser vinculada corretamente.
362
Rejeição: Venda de combustível sem informação do Transportador
Quando a NF-e, possuir CFOP de venda de combustível é obrigatório que haja a identificação do transportador através de CNPJ/CPF.
Vá na NF-e que possui CFOP de venda de combustível, e insira os dados do transportador, após alteração faça o reenvio da nota.
363
Rejeição: IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do destinatário
Quando a NF-e possuir substituto tributário, a IE deste substituto não pode ser a mesma do emitente ou do destinatário.
Vá na NF-e e confirme se a IE do substituto tributário não é igual a do emitente ou do destinatário, caso seja, faça alteração dos dados, e reenvie a nota.
364
Rejeição: Total do valor da dedução do ISS difere do somatório dos itens
Ocorre quando a soma dos valores de deduções de cada item não é igual ao total da dedução do ISS.
Vá na NF-e, confira os valores das deduções de cada item, depois selecione o botão de calcular, para ele realizar os cálculos do valor final da nota, após alterações refaça o envio da nota.
365
Rejeição: Total de outras retenções difere do somatório dos itens
Ocorre quando a soma dos valores de outras retenções de cada item não é igual ao total de outras retenções.
Vá na NF-e, confira os valores das outras retenções de cada item, depois selecione o botão de calcular, para ele realizar os cálculos do valor final da nota, após alterações refaça o envio da nota.
366
Rejeição: Total do desconto incondicionado ISS difere do somatório dos itens
Ocorre quando a soma dos valores de descontos incondicionados de cada item não é igual ao total de descontos incondicionados.
Vá na NF-e, confira os valores dos descontos incondicionados de cada item, depois selecione o botão de calcular, para ele realizar os cálculos do valor final da nota, após alterações refaça o envio da nota.
367
Rejeição: Total do desconto condicionado ISS difere do somatório dos itens
Ocorre quando a soma dos valores de descontos condicionados de cada item não é igual ao total de descontos condicionados.
Vá na NF-e, confira os valores dos descontos condicionados de cada item, depois selecione o botão de calcular, para ele realizar os cálculos do valor final da nota, após alterações refaça o envio da nota.
368
Rejeição: Total de ISS retido difere do somatório dos itens
Ocorre quando a soma dos valores de ISS retidos de cada item não é igual ao total de ISS retidos.
Vá na NF-e, confira os valores dos valores de ISS retidos de cada item, depois selecione o botão de calcular, para ele realizar os cálculos do valor final da nota, após alterações refaça o envio da nota.
369
Rejeição: Não informado o grupo avulsa na emissão pelo Fisco
Quando for emitida uma NF-e ou NFC-e, com processos de emissão definidos em 1 ou 2, deverá ser informado o grupo avulsa.
Quando é emitida uma NF-e ou NFC-e com processo de Emissão igual a 1 - Emissão de NF-e Avulsa pelo Fisco ou 2 - Emissão de NF-e Avulsa, é obrigatório informar o grupo Avulsa no xml da nota, após inserir os dados, faça o envio da nota.
370
Rejeição: Processo de emissão pelo Fisco com Tipo de Emissão inválido
Quando for emitida uma NF-e ou NFC-e, com processos de emissão definidos em 1 ou 2, deverá ser informado o tipo de emissão "normal", qualquer outro tipo retornará a mensagem de erro.
Quando é emitida uma NF-e ou NFC-e com processo de Emissão igual a 1 - Emissão de NF-e Avulsa pelo Fisco ou 2 - Emissão de NF-e Avulsa, o tipo da emissão deverá ser 1 - Emissão normal, vá na nota que apresentou o erro e faça a alteração do tipo da emissão e faça o reenvio da nota.
372
Rejeição: Destinatário com identificação de estrangeiro com caracteres inválidos
O idEstrangeiro foi digitado fora do padrão esperado, são aceitos números e letras (maiúsculas e minúsculas), e/ou caracteres do conjunto: [:.+-/()], qualquer caractere diferente desses citados acima será retornado a mensagem de erro.
Confira se o IdEstrangeiro foi digitado corretamente, caso não, faça as devidas alterações e faça o reenvio da nota.
373
Rejeição: Descrição do primeiro item diferente de NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR﻿FISCAL [nItem:nnn]
Quando for emitida uma NFC-e em ambiente de homologação, a descrição do primeiro item deverá ser "NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL", diferente disso o sistema retornará o erro.
Vá na NF-e e altere a descrição do item para "NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL", e faça o envio da nota novamente.
374
Rejeição: CFOP incompatível com o grupo de tributação [nItem: nnn]
Quando o CFOP for 5.933 será necessário informar o grupo de tributação pelo ISSQN, quando o CFOP for diferente de 5.933 não é necessário informar o grupo de tributação pelo ISSQN.
Se o CFOP for 5.933, vá na NF-e e insira os dados de tributação do ISSQN, após as alterações, faça o reenvio da nota.
375
Rejeição: NF-e com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e [nItem: nnn]
Quando for emitida uma NF-e com CFOP 5.929 ou 6.929, não poderá ser referenciada uma NFC-e nesta NF-e.
Se o CFOP for 5.929 ou 6.929, só será possível referencia o cupom fiscal, utilizando do número do cupom, COO e modelo, não é possível referenciar nenhm outro tipo de documento nas NF-e com os CFOPs citados acima.
376
Rejeição: Data do Desembaraço Aduaneiro inválida [nItem: nnn]
Quando for emitida uma NF-e, a data do desembaraço aduaneiro não poderá ter data inferior a 5 anos da data atual, ou seja, se eu estiver emitindo uma NF-e em 2020, o desembaraço poderá ter ocorrido no máximo até 2015, se for inferior a esta data, o sistema retornará o erro.
Para a data do desembaraço aduaneiro ser válida, ela tem que ter ocorrido em até 05 anos anteriores da data de emissão da NF-e, se tiver ultrapassado essa data não será possível a utilização da data do desembaraço.
377
Rejeição: Código de País do destinatário inexistente
O código do país do destinatário não existe na tabela de países divulgados pela SEFAZ.
Verificar o código do país na tabela de países da SEFAZ, caso esteja incorreto, fazer alteração e fazer o reenvio da nota.
378
Rejeição: Grupo de Combustível sem a informação de Encerrante [nItem: nnn]
Quando for emitida uma NF-e com CFOP 5.656 ou 5.667, será necessário informar o grupo do encerrante, do contrário será retornado o erro.
Vá na NF-e que apresentou o erro, e insira as informações do encerrante, após alterações, faça a transmissão da nota novamente.
379
Rejeição: Grupo de Encerrante na NF-e (modelo 55) para CFOP diferente de venda de combustível para consumidor final﻿[nItem:nnn]
Quando for emitida uma NF-e em que for informado o grupo do encerrante é necessário, que o CFOP seja 5.656 ou 5.667.
Quando a NF-e possuir dados do encerrante, obrigatoriamente seu CFOP tem que ser 5.656 ou 5.667, caso seja diferente disso, você terá que alterar o CFOP ou excluir a informação do encerrante, após alterações, faça o reenvio da nota.
380
Rejeição: Valor do Encerrante final não é superior ao Encerrante inicial  [nItem: nnn]
O valor do encerrante inicial tem que ser obrigatoriamente menor que o encerrante final, se for igual ou maior, o sistema retornará o erro.
Vá na NF-e e faça a alteração dos valores, seja do encerrante inicial ou final, é obrigatório que o inicial seja menor que o final, após alterações, faça o reenvio da nota.
381
Rejeição: Grupo de tributação ICMS90, informando dados do ICMS-ST [nItem:nnn]
Em uma NFC-e quando for informado o CST de ICMS igual a 90, não será permitido informar os dados do ICMS de substituição tributária.
Vá na NFC-e e exclua a informação do CST de ICMS igual a 90, ou caso seja necessário manter a informação, você deverá optar por emitir uma NF-e, feitas as devidas alterações, faço o envio da nota.
382
Rejeição: CFOP não permitido para o CST informado [nItem:nnn]
Existem 2 situações: 1ª - Quando uma NFC-e possuir o CST de ICMS igual a 00, 20, 40, 41 ou 90, o CFOP terá que ser 5.101, 5.102, 5.103, 5.104 ou 5.115.                   2ª - Quando uma NFC-e com CST de ICMS igual a 60, o CFOP terá que ser 5.405, 5.656 ou 5.667.
Você deverá comparar se o CFOP e o CST escolhido são compatíveis de acordo com as possibilidades possíveis, caso não seja, faça as devidas alterações, e faça o reenvio da nota.
383
Rejeição: Item com CSOSN indevido [nItem: nnn]
Quando for emitida uma NFC-e, seus CSOSN poderão ser somente: 102, 103, 300, 400, 500 e 900, qualquer outro diferente, o sistema apresentará a mensagem de erro.
Vá na NFC-e e confira se o CSOSN digitado é um dos permitidos, caso não seja, faça alteração e faça o envio da nota.
384
Rejeição: CSOSN não permitido para a UF [nItem: nnn]
Quando for emitida uma NFC-e com o CSOSN 103 ou 400, pode ser que retorne esse erro de acordo com a UF em que o documento esteja sendo emitido, os CSOSN 103 e 400 podem ser aceitos a critério de cada UF.
Vá na NFC-e e confira se o CSOSN digitado é um dos permitidos pela UF, caso não seja, faça alteração e faça o envio da nota.
385
Rejeição: Grupo de tributação ICMSSN900, informando dados do ICMS-ST [nItem: nnn]
Não é permitido informar os dados do ICMS de Substituto tributário em NFC-e.
Vá na NFC-e, exclua os dados do ICMS de substituto tributário, ou caso seja necessário manter os dados escolha por emitir uma NF-e, após as alterações, faça o envio da nota.
386
Rejeição: CFOP não permitido para o CSOSN informado [nItem: nnn]
Existem 2 situações: 1ª - Quando for emitida uma NFC-e com o CSOSN 102, 103, 300, 400 ou 900, o CFOP deverá ser 5.101, 5.102, 5.103, 5.104 ou 5.115.                  2ª - Quando for emitida uma NFC-e com o CSOSN 500, o CFOP deverá ser 5.405, 5656 ou 5.667.
Vá na NFC-e e confira se o CSOSN digitado é compatível com o CFOP informado, caso não seja, o CFOP ou o CSOSN deverá ser alterado, feita as alterações, faça o envio da nota novamente.
387
Rejeição: Código de Enquadramento Legal do IPI inválido [nItem: nnn]
O valor do código de Enquadramento Legal do IPI informado na NF-e não existe no Anexo XIV.
Vá no Anexo XIV e confira se o código inserido na NF-e está correto, caso não, faça a alteração e após faça o envio da nota.
388
Rejeição: Código de Situação Tributária  do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI [nItem: nnn]
Ocorre quando o CST do IPI é incompatível com o código do enquadramento legal do IPI.
Vá na NF-e e confira se a combinação do CST IPI x Código de Enquadramento do IPI são compatíveis, com base na tabela de validações do CST x Código Enquadramento de IPI, após alterações, faça o reenvio da nota.
389
Rejeição: Código Município ISSQN inexistente [nItem:nnn]
Ocorre quando o código do município de incidência do ISSQN não existe na tabela de municípios do IBGE.
Vá na tabela de municípios do IBGE e confirme o código do município da incidência do ISSQN, faça a alteração e faça o reenvio da nota.
390
Rejeição: Nota Fiscal com grupo de devolução de Tributos [nItem: nnn]
Ocorre quando o código do município de incidência do ISSQN não existe na tabela de municípios do IBGE.
Vá na NFC-e e exclua a informação do grupo de devolução de tributos, caso queira fazer uma devolução, emita uma NF-e para este fim.
391
Rejeição: Não informados os dados do cartão de crédito / débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal
Quando for emitida uma NFC-e com forma de pagamento em cartão de débito/crédito, será necessário informar os dados do cartão, caso contrário o sistema retornará o erro.
Quando o pagamento for em cartão de crédito/débito, deverá ser informado se é integrado ou não em algum sistema de automação
392
Rejeição: Não informados os dados da operação de pagamento por cartão de crédito / débito
Quando for emitida uma NF-e/NFC-e que possua o grupo de cartões e seja integração de pagamento através de sistema de automação da empresa, será necessário informar o CNPJ e o código de autorização do grupo de cartões.
Quando o pagamento de cartão de crédito/débito for feito por um sistema integrado é obrigatório informar os dados do cartão, caso não seja por um sistema integrado, é possível transmitir a nota sem os dados do cartão de crédito/débito.
393
Rejeição: NF-e com o grupo de Informações Suplementares
Não é permitido informar dados no grupo de Informações Suplementares quando se tratar de uma NF-e.
Vá na NF-e e exclua as informações referente ao grupo de Informações Suplementares, se elas de fato forem necessárias, deverá ser emitida uma NFC-e ao invés de uma NF-e, feita as devidas alterações, faço o reenvio da nota.
394
Rejeição: Nota Fiscal sem a informação do QR-Code
Quando for emitida uma NFC-e e não for informado o QR-CODE, o sistema retornará o erro.
Vá na NFC-e e confira de o campo qrCode foi informado, caso não, insira a informação na NFC-e, e faça a transmissão novamente.
395
Rejeição: Endereço do site da UF da Consulta via QR-Code diverge do previsto
Quando for emitida uma NFC-e e o endereço da consulta do QR-CODE estiver diferente do usado pela SEFAZ autorizadora, o sistema retornará o erro.
Vá no XML da NF-e e confirme se o endereço de consulta do Qrcode está correto, ele deverá ser " https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx? ".
396
Rejeição: Parâmetro do QR-Code inexistente: [Nome do parâmetro do QR Code: xxx)]
Quando for emitida uma NFC-e se todos os parâmetros necessários não forem informados, são eles: chave de acesso, versão, tipo de ambiente, dia da data de emissão, valor da NFC-e, Digest Value, Código Identificador do CSC e o Hash, se a NFC-e não possuir qualquer um destes parâmetros, o sistema retornará erro,
Vá ao XML da NF-e, e confirme se todos os parâmetros para o QR-code estão inseridos na NFC-e, caso esteja faltando algum, insira a informação faltante e refaça o envio da nota.
397
Rejeição: Parâmetro do QR-Code divergente da Nota Fiscal: [Nome do parâmetro do QR Code:: xxx)]
Quando for emitida uma NFC-e com os seguintes parâmetros divergentes da nota, são eles: chave de acesso, versão, tipo de ambiente, dia da data de emissão, valor da NFC-e, Digest Value, o sistema retornará erro,
Vá ao XML da NF-e, e confirme se todos os parâmetros para o QR-code estão inseridos na NFC-e, caso esteja faltando algum, insira a informação faltante e refaça o envio da nota.
398
Rejeição: Parâmetro Versão informada no QR-Code diverge do previsto (“2”)
Quando for emitida uma NFC-e com o parâmetro versão diferente do informado no QR-CODE, o sistema retornará o erro.
Vá na NFC-e e confirme se o parâmetro versão é o mesmo que está no QR-CODE.
399
Rejeição: Parâmetro de Identificação do destinatário no QR-Code para Nota Fiscal sem identificação do destinatário
Quando for emitida uma NFC-e sem destinatário e no QR-CODE informar dados de destinatário, o sistema retornará o erro.
Vá na NFC-e e insira os dados do destinatário ou então exclua os dados do destinatário no QR-code, após alteração faça o envio da nota.
400
Rejeição: Parâmetro do QR-Code não está no formato hexadecimal: [Nome do parâmetro do QR Code: xxx)]
Quando for emitida uma NFC-e e os parâmetros do QR-CODE, "Digest Value" e  "Identificado do CSC", não estiverem em hexadecimal, o sistema retornará o erro.
Vá na NFC-e e altere os dados do QR-code, o "Digest Value" e o "Identificador do CSC", devem estar em formato hexadecimal, após alterações, faça o envio da nota.
401
Rejeição: CPF do emitente inválido
O CPF do emitente possui menos ou mais de 11 dígitos, pode ter digitado um número incorreto, ou o dígito validador também pode estar incorreto
Vá no cadastro de emitente e confira se o CPF foi digitado corretamente e se possui 11 dígitos.
402
Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8
A codificação do XML tem que ser necessariamente UTF-8, se inserido no XML qualquer caractere que não esteja incluso no conjunto de caracteres da codificação UTF-8, o sistema retornará o erro.
O XML precisa estar no padrão de codificação UTF-8, qualquer caractere que não pertence ao conjunto não poderá ser incluído no XML.
403
Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco
Não é permitido informar o grupo Avulsa na NF-e, porque ela é de uso exclusivo do fisco.
Vá no XML da NF-e e exclua o grupo de informações da NF-e avulsa, após alterações, faça o envio da nota.
404
Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido
Qualquer caractere fora do padrão esperado pela SEFAZ no prefixo de namespace, o sistema retornará o erro.
Vá no XML da NF-e e confira se não foi inserido nenhuma informação fora do padrão no prefixo do namespace, caso tenha sido, exclua a informação e faça um novo envio da nota.
407
Rejeição: CPF do Emitente somente no serviço de Nota Fiscal Avulsa no site do Fisco
Foi emitida uma NF-e com CPF como emitente, só é possível a emissão de NF-e com CPF como emitente se for uma NF-e avulsa.
CPF não pode emitir NF-e através de sistema emissor de NF-e, somente no site do Fisco é possível.
408
Rejeição: Evento não disponível para Autor pessoa física
CPF não pode emitir o evento.
CPF não pode emitir o evento.
410
Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo WebService (NT 2018.004)
Ocorre quando um XML de uma determinada UF é enviado para um webservice que não atende essa UF.
Vá na NF-e e confira se a UF para o qual a NF-e está sendo enviada é a correta, caso não seja, faça alteração, e após faço o envio da nota.
417
Rejeição: Total do ICMS superior ao valor limite estabelecido
Ocorre quando o valor total do ICMS ultrapassa o valor limite estabelecido pela UF do emitente.
Vá na NF-e e altere o valor do ICMS, após alteração, faça o envio da NF-e.
418
Rejeição: Total do ICMS ST superior ao valor limite  estabelecido
Ocorre quando o valor total do ICMS ST ultrapassa o valor limite estabelecido pela UF do emitente.
Vá na NF-e e altere o valor do ICMS S, após alteração faça o envio da NF-e.
434
Rejeição: NF-e sem indicativo do intermediador (NT 2020.006)
Se informado indicativo de presença igual a 2, 3, 4 ou 9, é obrigatório que seja informado os dados do intermediador.
Vá na NF-e e insira os dados do intermediador, após alterações, faça o envio da nota.
435
Rejeição: NF-e não pode ter o indicativo do intermediador (NT 2020.006)
Se informado indicativo de presença igual a 1, a informação de intermediador não poderá ser preenchida.
Vá na NF-e e caso as informações do intermediador estejam preenchidas, exclua elas, e faça o reenvio da nota.
436
Rejeição: Informado 99-Outros como meio de pagamento (NT 2020.006)
Foi informado como meio de pagamento o código 99 - Outros.
Vá na NF-e ou NFC-e, e altere o método de pagamento para um dos permitidos pela SEFAZ, após alteração, faça o reenvio da nota.
437
Rejeição: CNPJ da instituição de pagamento inválido  (NT 2020.006)
Se o CNPJ for informado, conferir se está com a quantidade correta de números, se o dígito validador é correto.
Conferir se o CNPJ foi digitado corretamente, verificar se possui 14 dígitos, caso alguma informação esteja incorreta, faça a alteração, e envie a nota novamente.
438
Rejeição: Obrigatória as informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros  (NT 2020.006)
Ocorre quando for emitida uma NF-e com o indicador do intermediador igual a 1 - Operação em site ou plataforma de terceiros, é obrigatório informar os dados do intermediador, caso não seja informado, o sistema retornará o erro.
Vá na NF-e, e altere o indicador do intermediador ou então caso deseje manter a informação, insira os dados do intermediador, feita as alterações faça o envio da nota.
439
Rejeição: Informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros preenchido indevidamente (NT﻿2020.006)
Ocorre quando for emitida uma NF-e com o indicador do intermediador igual a 0 - Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria), porém informaram os dados do intermediador.
Vá na NF-e, e exclua os dados do intermediador, ou caso deseje manter a informação, altere o indicador do intermediador para 1 - Operação em site ou plataforma de terceiros.
440
Rejeição: CNPJ do intermediador da transação inválido (NT 2020.006)
Se o CNPJ for informado, conferir se está com a quantidade correta de números, se o dígito validador é correto.
Conferir se o CNPJ do intermediador da trasação foi digitado corretamente, verificar se possui 14 dígitos, caso alguma informação esteja incorreta, faça a alteração, e envie a nota novamente.
450
Rejeição: Modelo da NF-e diferente de 55
Foi emitida uma NF-e em que o modelo do documento fiscal (mod) no xml está diferente de 55.
Vá no XML da NF-e e confira se o modelo que está no XML é 55, caso não seja, faça a alteração e faça o reenvio da nota.
451
Rejeição: Processo de Emissão pelo Fisco incompatível com a Série da NF
A série da NF-e, foi definida fora da faixa permitida.
No momento da adição da NF-e, a série da NF-e, deverá ser definida entre os seguintes valores 890-919.
453
Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual
O ano de inutilização da NF-e não pode ser posterior ao ano atual.
Vá no sistema Infofisco, na NF-e, no botão eventos e na opção Inutilizar faixa de numeração, clique em adicionar e insira o ano, série e numeração que se deseja inutilizar, clique em salvar, e a faixa da numeração estará inutilizada.
454
Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006
O ano de inutilização da NF-e não pode ser anterior ao ano de 2006.
Só será possível inutilizar faixas de numeração a partir do ano de 2006.
455
Rejeição: Órgão Autor do evento diferente da UF da Chave de Acesso
O órgão do autor do evento é diferente da UF da chave de acesso (evento do emitente)
Vá no evento e confira de a UF da chave de acesso é a mesma do órgão que irá autorizar o evento, caso não seja, faça a alteração, e faça o reenvio do evento.
461
Rejeição: Informado campos de percentual de GLP e/ou GLGNn e/ou GLGNi para produto diferente de GLP [nItem: 999]
Só se deve informar os percentuais de GLP, GLGNn ou GLGNi, caso o produto informado na NF-e, possua o código ANP, e seja informado na NF-e.
Vá na NF-e, se ela não possuir produto que possua código ANP, exclua as informações do GLP, GLGNn ou GLGNi, e faça o reenvio da nota.
462
Rejeição: Código Identificador do CSC no QR-Code não cadastrado na SEFAZ
Ocorre quando é emitida uma NFC-e e o parâmetro CSC (Token) do emitente não está cadastrado em sua SEFAZ.
Vá no portal da SEFAZ, e faça o cadastro do CSC, ele é necessário para vinculação do parâmetro Hash do Qrcode, feito o registro, conseguirá emitir NFC-e normalmente.
463
Rejeição: Código Identificador do CSC no QR-Code foi revogado pela empresa
Ocorre quando é emitida uma NFC-e com data de emissão anterior a data de revogação do CSC (Token) do emitente, não é permitido emitir uma NFC-e com CSC (Token) do emitentente estando revogado (desativado).
Vá no portal da SEFAZ, e regularize o cadastro do CSC, ele precisa estar válido para emissão de NFC-e.
464
Rejeição: Código de Hash no QR-Code difere do calculado
Ocorre quando é emitida uma NFC-e e o parâmetro "cHashQRCode" que é calculado pelo sistema, for diferente do calculado pela SEFAZ, o sistema retornará o erro.
Vá no portal do siare, e verifique o código CSC que está vinculado ao seu CNPJ, copie o código CSC e o inclua no cadastro do emitente no sistema Infofisco, feita a alteração, será possível emitir NFC-e normalmente.
465
Rejeição: Número de Controle da FCI inexistente
O número de controle informado na emissão da NF-e/NFC-e não existe na FCI.
Vá na NF-e e confira se o número de controle da FCI está igual ao que consta na FCI de fato, caso não seja, altere para o número correto, e faça o reenvio da nota.
466
Rejeição: Evento com Tipo de Autor incompatível
O tipo do autor só pode ser "1=Empresa Emitente", qualquer outros diferente, o sistema retornará o erro.
Vá no evento e confira se o tipo do autor está como "1 = Empresa Emitente", caso não esteja, faça a alteração e faça o reenvio do evento.
467
Rejeição: Dados da NF-e divergentes do EPEC [tag: xxxx]
Ocorre quando uma NF-e é emitida em contingência EPEC, e por algum motivo os dados chegam diferentes na SEFAZ Estadual e na SEFAZ Nacional.
Confira a NF-e nos dois ambientes, e ajuste as informações para que elas fiquem iguais, após alterações, faça o reenvio da nota.
468
Rejeição: NF-e com Tipo Emissão = 4, sem EPEC correspondente
Ocorre quando há uma falha de comunicação entre a SEFAZ Estadual e Nacional, seja na ponta de envio (Nacional), ou na ponta de recebimento (Estadual).
Após emissão do EPEC, aguarde um tempo para a transmissão da NF-e, as vezes a sincronização entre a SEFAZ estadual e a SEFAZ nacional é mais demorado que o normal, após um tempo refaça o envio da nota.
471
Rejeição: Informado NCM=00 indevidamente
Só é permitido informar o NCM = 00, quando for uma NF-e com finalidade "3 - NF-e de Ajuste", ou que não contenha o ISSQN.
Vá na NF-e, ou altere o NCM, ou altere a finalidade dela, ou exclua a informação de ISSQN, feita a alteração que mais combine com sua NF-e, faça o reenvio da nota.
472
Rejeição: CPF consultado difere do CPF do Certificado Digital
O CPF não é o mesmo do certificado digital utilizado.
Conferir se o CPF informado na consulta é o mesmo CPF do certificado digital que está sendo utilizado, caso não, fazer alteração do CPF, ou do certificado digital, e refazer a consulta.
476
Rejeição: Código da UF diverge da UF da primeira NF-e do Lote
Ocorre quando é enviado um lote de NF-e, e dentro do grupo de NF-es, uma delas está com a UF do emitente divergente das outras.
Alterar a UF que estiver divergente para igual as demais.
477
Rejeição: Código do órgão diverge do órgão do primeiro evento do Lote
Ocorre quando algum código do órgão é diferente do órgão do primeiro evento do lote.
Verifique qual o código do órgão que está diferente, e altere ele para que fique igual aos demais eventos do lote.
478
Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos
Quando for emitida uma NF-e de venda direta para consumidor final de um veículo novo é obrigatório o preenchimento das informações do grupo entrega.
Vá na NF-e e insira os dados do local de entrega, após a alteração, faz o reenvio da nota.
479
Rejeição: Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento
Não é possível emitir uma NF-e com data anterior a data de liberação do emitente para emissão de NF-e ou anterior a data de abertura do emitente.
Vá na NF-e, e altere a data de emissão para a partir do dia de liberação do credenciamento para emissão de NF-e.
480
Rejeição: Código Município do Emitente diverge do cadastrado na UF
Se o código do município do emitente for divergente do código do município cadastrado na UF, o sistema retornará este erro.
Verificar no cadastro do emitente se o código do município é o mesmo no cadastro da SEFAZ, caso não seja, fazer a alteração do que estiver incorreto.
481
Rejeição: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ
O código de Regime Tributário informado no sistema emissor está divergente do CRT informado na SEFAZ.
Verificar no cadastro do emitente se o CRT está igual ao cadastrado na SEFAZ, caso não esteja, faça alteração.
482
Rejeição: Código do Município do Destinatário diverge do cadastrado na UF
Se o código do município do destinatário for divergente do código do município cadastrado na UF, o sistema retornará este erro.
Verificar no cadastro do cliente se o código do município é o mesmo cadastrado na SEFAZ, caso não seja, faça a alteração.
483
Rejeição: Valor do desconto maior que valor do produto [nItem: nnn]
O valor do desconto não pode ser maior que o valor do produto.
Vá na NF-e e altere o valor do produto, ou o valor do desconto, após alterações, faça o envio da nota.
484
Rejeição: Chave de Acesso com tipo de emissão diferente de 4 (posição 35 da Chave de Acesso)
NF-e emitidas em ambiente EPEC obrigatoriamente precisam ser tipo de emissão = 4
Vá na NF-e e altere o tipo  de emissão para o tipo 4 = Contigência DPEC, após alteração, refaça o envio da nota.
485
Rejeição: Duplicidade de numeração do EPEC (Modelo, CNPJ ou CPF, Série e Número)
Ocorre quando o emitente tenta utilizar a mesma numeração, série, modelo ou CNPJ, para emitir um EPEC.
Vá no EPEC, e altere a numeração, série, modelo ou CNPJ, após alterações, faça o envio do evento.
486
Rejeição: Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal
Ocorre quando não é identificado o escritório de contabilidade na nota fiscal, quando a UF exige esta mesma identificação.
Vá no infofisco, na aba Cadastros, no ícone Contabilista, e faça o cadastro do contador, para que ele consiga fazer os downloads das suas XMLs.
487
Rejeição: Escritório de Contabilidade não cadastrado na SEFAZ
Ocorre quando o CNPJ ou CPF do escritório de contabilidade não está devidamente cadastrado na SEFAZ de seu estado.
Vá no portal da SEFAZ, e faça o cadastro do CNPJ ou CPF do escritório de contabilidade.
488
Rejeição: Vendas do Emitente incompatíveis com o Porte da Empresa
Ocorre quando a soma dos valores da NF-e que estiver sendo emitida com as NF-e emitidas anteriormente, ultrapassar o valor máximo de faturamento do porte atual da empresa emitente.
Altere o  regime de tributação da empresa, para a próxima faixa que aceite o faturamento da sua empresa.
489
Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros)
Ocorre quando o CNPJ, possuir dígito validador incorreto, ou for preenchido totalmente com zeros.
Confira o CNPJ, se ele foi digitado corretamente, e após as alterações, faça o reenvio da nota.
489
Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros) [nItem: 999]
Ocorre quando o CNPJ, possuir dígito validador incorreto, ou for preenchido totalmente com zeros.
Confira o CNPJ, se ele foi digitado corretamente, e após as alterações, faça o reenvio da nota.
490
Rejeição: CPF informado inválido (DV ou zeros)
Ocorre quando o CPF, possuir dígito validador incorreto, ou for preenchido totalmente com zeros.
Confira o CPF, se ele foi digitado corretamente, e após as alterações, faça o reenvio da nota.
494
Rejeição: Chave de Acesso inexistente [chNFe:99999999999999999999999999999999999999999999]
Ocorre quando é feita a tentativa de emissão de um cancelamento ou carta de correção, porém a chave de acesso informada não consta na base de dados da SEFAZ.
Confira se a NF-e que você está tentando cancelar ou fazer a carta de correção, está com o status de autorizada na SEFAZ, do contrário, não é possível cancelar ou emitir uma CC-e.
495
Rejeição: CPF do Emitente com Série incompatível
Ocorre quando na emissão de NFP-e, a série é informada fora das possibilidades aceitas para CPF, que são: série 890-899 e 910-969, qualquer outra série diferente dessas, retornará o erro.
Vá na NFP-e e confira se a série está dentro da numeração 890-899 ou 910-969, se tiver qualquer valor fora desta faixa, faça a alteração e faça o reenvio da nota.
501
Rejeição: Prazo de cancelamento superior ao previsto na Legislação
Ocorre quando é feita a tentativa de cancelamento de uma NF-e ou NFC-e que já ultrapassou o tempo permitido para cancelamento de acordo com a sua SEFAZ.
Em caso de NF-e caso tenha ultrapassado as 24 horas e esteja dentro dos 7 dias, deverá ser solicitado o cancelamento extemporâneo através do portal do siare, no caso de NF-e após 7 dias e NFC-e após 30 minutos, deverá ser feita uma nota de devolução.
502
Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes
Ocorre quando uma NF-e é transmitida, e por algum motivo após a geração da chave de acesso, ocorreu algum erro, impedindo a NF-e de ser transmitida completamente, a pessoa realiza a transmissão da nota novamente em um outro dia, o que alteraria a chave de acesso, porém uma vez gerada a chave de acesso, ela não pode ser alterada, como um dos campos do ID está divergente do momento em que a NF-e foi emitida, o sistema retornará o erro.
Vá na nota, clone ela, faça o cancelamento e exclusão da nota antiga, e a nota que foi clonada, faça as alterações que sejam necessárias, e faça a transmissão da nota.
503
Rejeição: CNPJ do emitente com Série incompatível
Ocorre quando na emissão de NF-e, a série é informada fora das possibilidades aceitas para CNPJ, que são: série 1-889, qualquer outra série diferente dessas, retornará o erro.
Vá na nota, altere a série da mesma, para dentro das possibilidades de 1-889, após alteração, faça o reenvio da nota.
504
Rejeição: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido
Ocorre quando é emitida uma NF-e com data de entrada/saída posterior a 30 dias da data de emissão do documento fiscal.
Vá na NF-e e altere a data de entrada/saída para prazo máximo de até 30 dias após a data da emissão, feita as alterações, faça o reenvio da nota.
505
Rejeição: Data de Entrada/Saída anterior ao permitido
Ocorre quando é emitida uma NF-e com data de entrada/saída anterior a 30 dias da data de emissão do documento fiscal.
Vá na NF-e e altere a data de entrada/saída para prazo máximo de até 30 dias anterior a data da emissão, feita as alterações, faça o reenvio da nota.
506
Rejeição: Data de Saída menor que a Data de Emissão
Ocorre quando é emitida uma NF-e com data de saída/entrada anterior a data de emissão do documento fiscal.
Vá na NF-e e altere a data de saída para após a data de emissão, feita as alterações, faça o reenvio da nota.
508
Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem: 999]
Quando for emitida NF-e para não contribuinte do ICMS, ou seja CPF ou CNPJ com IE isenta, somente é permitida utilização do CST 00, 20, 40, 41 ou 60.
Vá na NF-e, e altere ou a informação de se a pessoa é ou não contribuinte do ICMS, ou então altere o CST para um dos permitidos caso a operação seja de fato com não contribuinte do ICMS, feita as alterações, faça o reenvio da nota.
509
Rejeição: Informado código de município diferente de “9999999”   para operação com o exterior
Quando for emitida uma NF-e com destinatário estrangeiro o código do município, deverá ser 9999999, qualquer outro código diferente deste, o sistema retornará o erro.
Vá na NF-e, se o destinatário for de fato estrangeiro, o código do município deverá ser alterado para 9999999, se não for estrangeiro, deverá ser inserido o respectivo código do município, após alterações, faça o reenvio da nota.
510
Rejeição: Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058  (Brasil) ou não informado
Quando for emitida uma NF-e com destinatário estrangeiro, o código do país não pode ser 1058 e nem pode deixar de ser informado.
Vá na NF-e, se o destinatário for de fato estrangeiro, o código do país tem que ser diferente de 1058, faça a inserção do código do país, e faça o reenvio da nota.
511
Rejeição: Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058  (Brasil)
Quando for emitida uma NF-e de operação estadual ou interestadual, o código do país não pode ser diferente de 1058.
Vá na NF-e, se a operação for estadual ou interestadual, o código país deverá ser 1058 que é referente ao Brasil, feita a alteração, faça o reenvio da nota.
512
Rejeição: CNPJ do Local de Retirada inválido
Ocorre quando for ser emitido uma NF-e ou NFC-e, onde o CNPJ do local de retirada informado é digitado fora do padrão esperado, o CNPJ tem que possuir 14 dígitos, não pode conter separadores, espaços ou caractéres não numéricos, e o dígito verificador não pode ser inválido.
Vá na NF-e, e confira se o CNPJ foi inserido corretamente, feita a inserção correta do CNPJ, faça o reenvio da nota.
513
Rejeição: Código Município do Local de Retirada deve ser 9999999  para UF retirada = “EX”.
Quando for emitida NF-e para destinatário estrangeiro, o código de município do local de retirada deve ser "9999999".
Vá na NF-e, e insira no campo do código do município do local de retirada o código 9999999, feita a alteração, faça o reenvio da nota.
514
Rejeição: CNPJ do Local de Entrega inválido
Ocorre quando for ser emitido uma NF-e ou NFC-e, onde o CNPJ do local de entrega informado é digitado fora do padrão esperado, o CNPJ tem que possuir 14 dígitos, não pode conter separadores, espaços ou caractéres não numéricos, e o dígito verificador não pode ser inválido.
Vá na NF-e, e confira se o CNPJ foi inserido corretamente, feita a inserção correta do CNPJ, faça o reenvio da nota.
515
Rejeição: Código Município do Local de Entrega deve ser 9999999  para UF entrega = “EX”.
Quando for emitida NF-e para destinatário estrangeiro, o código de município do local de entrega deve ser "9999999".
Vá na NF-e, e insira no campo do código do município do local de entrega o código 9999999, feita a alteração, faça o reenvio da nota.
516
Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para a mensagem
Ocorre quando a estrutura do XML está fora do padrão esperado pelo sistema, mais especificamente este erro é retornado porque no XML não foi informada a tag raiz.
Vá no XML da nota e confira se a tag raiz foi informada, caso não tenha sido, faça a inserção da mesma, e faça o reenvio da nota.
517
Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz da mensagem
Ocorre quando a estrutura do XML está fora do padrão esperado pelo sistema, mais especificamente este erro é retornado porque no XML não foi informado o atributo versão na tag raiz.
Vá no XML da nota e confira se o atributo versão na tag raiz foi informada, caso não tenha sido, faça a inserção da mesma, e faça o reenvio da nota.
518
Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída
Ocorre quando o CFOP da NF-e for iniciado em 1, 2 ou 3, e o tipo da operação for "1 - Saída".
Vá na NF-e e se a operação for de fato de saída, insira CFOP iniciado em 5, 6 ou 7, se a operação for de fato de entrada, insira o CFOP iniciado em 1, 2 ou 3, feita as alterações, faça o reenvio da nota.
519
Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada
Ocorre quando o CFOP da NF-e for iniciado em 5, 6 ou 7, e o tipo da operação for "0 - Entrada".
Vá na NF-e e se a operação for de fato de saída, insira CFOP iniciado em 5, 6 ou 7, se a operação for de fato de entrada, insira o CFOP iniciado em 1, 2 ou 3, feita as alterações, faça o reenvio da nota.
520
Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de “EX”
Ocorre quando o CFOP da NF-e for iniciado em 3 ou 7, o destinatário sempre terá que ser "EX".
Vá na NF-e e defina o destinatário como EX, se o CFOP de fato for mantido em iniciado em 3 ou 7, se não, faça a alteração do destinatário, feitas as alterações, faça o reenvio da nota.
521
Rejeição: Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS
Ocorre quando a operação for interna, a UF do emitente precisa ser a mesma do destinatário.
Vá na NF-e, e confira se a UF do emitente e do destinatário são as mesmas, caso não seja, faça a alteração da UF, ou então da operação, e faça o reenvio da nota.
522
Rejeição: Chave de Acesso referenciada com UF inválida[nOcor:nnn]
Ocorre quando uma NF-e é referenciada em outra NF-e, e a NF-e que está sendo referenciada está com a UF inválida, preenchida com 00.
Vá na NF-e que está sendo referenciada, e confira se a UF foi preenchida corretamente, caso não, faça a alteração dela, e após correção da NF-e referenciada, faça o reenvio da nota.
523
Rejeição: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual à UF destinatário [nItem: 999]
Caso o CFOP seja 2 ou 6 (operação interestadual), a UF do emitente e do destinatário terá que ser obrigatoriamente diferentes, caso seja 1 ou 5 (operação interestadual), a UF do emitente e do destinatário terá que ser obrigatoriamente iguais.
Vá na NF-e, se o CFOP for 2 ou 6, a UF do emitente e do destinatário deverá ser diferente, se o CFOP for 1 ou 5, a UF do emitente e do destinatário deverá ser igual, feita as devidas alterações, faça o reenvio da nota.
524
Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido [nOcor: 999]
Ocorre quando a NF-e é transmitida e a SEFAZ está passando por alguma instabilidade na validação da chave de acesso, o que retorna o erro.
Aguarde um momento, após um tempo faça o reenvio da nota, provavelmente ela passará.
525
Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI [nItem: 999]
Ocorre quando uma NF-e com o CFOP iniciado em 3, e for de entrada = 0, é necessário que seja informado o Grupo de Declaração de Importação (DI), caso não seja informado, o sistema retornará o erro.
Vá na NF-e, se ela tiver um CFOP iniciado em 3, e for operação de entrada, faça a inserção da informação do grupo de declaração de importação (DI), após alterações, faça o reenvio da nota.
526
Rejeição: Consulta a uma Chave de Acesso muito antiga
Ocorre quando é consultada uma chave de acesso de uma NF-e anterior a 6 meses da data atual.
Não é possível fazer consulta de uma NF-e com mais de 6 meses anteriores a data da consulta.
527
Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível
Quando for emitida uma NF-e com CFOP iniciado em 7, é obrigatório que o CST seja 41, ou o  CSOSN seja 300, do contrário o sistema retornará o erro.
Vá na NF-e e confira se o CFOP deverá ser mesmo iniciado em 7, caso seja, o CST deverá ser 41 ou o CSOSN 300, caso não seja, faça alteração do CFOP, do CST ou CSOSN, após alterações, faça o reenvio da nota.
528
Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota [nItem: 999]
O valor do ICMS é calculado através da fórmula "Base de Cálculo x Alíquota", qualquer valor diferente do resultado da fórmula irá apresentar a mensagem de erro.
Vá na NF-e, e confira os valores inserido da base de cálculo e da alíquota,
529
Rejeição: CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual [nItem: 999]
Ocorre quando a NF-e possuir IndIEDest = 2 (Contribuinte Isento de Inscrição Estadual), e for informado CST igual a 50 ou 51, o sistema retornará o erro, esta regra de validação não é aplicada quando em conjunto com o CST 50, seja informado CFOP 1912, 1913, 1915, 1916, 2915, 2916, 5912, 5913, 5915, 5916, 6915 e 6916.
Vá na NF-e, e confira se as informações do CST, IE do destinatário e o CFOP fazem uma combinação que seja válida, do contrário, faça a alteração de alguns dos dados, e faça o reenvio da nota.
530
Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal
Quando for emitida NF-e com tributação de ISS, é obrigatório informar a IM do emitente e do destinatário.
Vá na NF-e, e insira a IM do destinatário, após inserção dos dados, faça o reenvio da nota.
531
Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens
O valor do Total da Base de Cálculo do ICMS, precisa ser igual à soma de todas as bases de cálculos contidas no documento fiscal.
Confira a base de cálculo de cada item da NF-e, na aba totais calcule os totais da nota, e faça o reenvio da mesma.
532
Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens
O valor total do ICMS, precisa ser igual à soma de todos os ICMS contidos no documento fiscal.
Confira o ICMS de cada item da NF-e, na aba totais calcule os totais da nota, e faça o reenvio da mesma.
533
Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens
O valor do Total da Base de Cálculo do ICMS-ST, precisa ser igual à soma de todas as bases de cálculos contidas no documento fiscal.
Confira a base de cálculo do ICMS-ST de cada item da NF-e, na aba totais calcule os totais da nota, e faça o reenvio da mesma.
534
Rejeição: Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens
O valor total do ICMS-ST, precisa ser igual à soma de todos os ICMS-ST contidos no documento fiscal.
Confira o ICMS-ST de cada item da NF-e, na aba totais calcule os totais da nota, e faça o reenvio da mesma.
535
Rejeição: Total do Frete difere do somatório dos itens
O valor total do frete precisa ser igual à soma de todos os fretes contidos no documento fiscal.
Confira o frete de cada item da NF-e, na aba totais calcule os totais da nota, e faça o reenvio da mesma.
536
Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens
O valor total do seguro precisa ser igual à soma de todos os seguros contidos no documento fiscal.
Confira o seguro de cada item da NF-e, na aba totais calcule os totais da nota, e faça o reenvio da mesma.
537
Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens
O valor total do desconto precisa ser igual à soma de todos os descontos contidos no documento fiscal.
Confira o desconto de cada item da NF-e, na aba totais calcule os totais da nota, e faça o reenvio da mesma.
538
Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens
O valor total do IPI precisa ser igual à soma de todos os IPIs contidos no documento fiscal.
Confira o IPI de cada item da NF-e, na aba totais calcule os totais da nota, e faça o reenvio da mesma.
539
Rejeição: Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso [chNFe:﻿99999999999999999999999999999999999999999999][nRec:999999999999999]
Ocorre quando é emitida uma NF-e e ela é transmitida, porém ocorre algum erro no momento da transmissão, a SEFAZ recebe a NF-e, autoriza, mas não da retorno ao emitente, o emitente emite a NF-e em contigência ou tenta fazer a sua retransmissão, e o sistema retorna este erro, porque a SEFAZ já voltou ao normal, e deu retorno da primeira NF-e emitida.
Atualize o status da NF-e que tinha sido emitida primeiramente através do botão retorno, e a NF-e que foi emitida depois, faça o cancelamento e exclusão dela.
540
Rejeição: CPF do Local de Retirada inválido
CPF do local de retirada está fora do padrão esperado, o CPF tem que conter 11 dígitos, possuir somente números, e o dígito verificador tem que ser válido.
Vá na NF-e, na aba locais e opção Local de Retirada, e confira se o CPF foi digitado corretamente, caso não, faça as devidas alterações e faça o reenvio da nota.
541
Rejeição: CPF do Local de Entrega inválido
CPF do local de entrega está fora do padrão esperado, o CPF tem que conter 11 dígitos, possuir somente números, e o dígito verificador tem que ser válido.
Vá na NF-e, na aba locais e na opção Local de Entrega, e confira se o CPF foi digitado corretamente, caso não, faça as devidas alterações e faça o reenvio da nota.
542
Rejeição: CNPJ do Transportador inválido
O CNPJ do transportador está fora do padrão esperado, o CNPJ tem que conter 14 dígitos, possuir somente números, e o dígito verificador tem que ser válido.
Vá na NF-e, na aba transporte, e confira de o CNPJ foi digitado corretamente, caso não, faça as devidas alterações e faça o reenvio da nota.
543
Rejeição: CPF do Transportador inválido
O CPF do transportador está fora do padrão esperado, o CPF tem que conter 11 dígitos, possuir somente números, e o dígito verificador tem que ser válido.
Vá na NF-e, na aba transporte, e confira de o CPF foi digitado corretamente, caso não, faça as devidas alterações e faça o reenvio da nota.
544
Rejeição: IE do Transportador inválida
A IE do transportador informada está inválida, inexistente.
Vá na NF-e, na aba transporte, e confira de a IE foi digitada corretamente, caso não, faça as devidas alterações e faça o reenvio da nota.
547
Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido[nOcor:nnn]
Ocorre quando a chave de acesso referenciada na NF-e, possui dígitos incorretos, ou está faltando dígitos na chave.
Vá no XML da NF-e e confira se a chave de acesso não possui nenhum dígito incorreto, ou se está faltando dígitos, após alterações, faça o reenvio da nota.
548
Rejeição: NF modelo 1 referenciada com data de emissão inválida [nOcor:nnn]
A NF modelo 1 referenciada não pode possuir data de emissão anterior a 5 anos da data de emissão da NF-e em que está sendo referenciada.
Se a NF modelo 1 possuir mais de 5 anos passados da data da emissão da NF-e a qual está sendo referenciada, não será possível referenciá-la.
549
Rejeição: CNPJ da NF referenciada de produtor inválido [nOcor: 999]
O CNPJ que está sendo referenciado na NFP-e, está fora do padrão esperado, o CNPJ precisa possuir 14 dígitos, possuir somente números, e o dígito verificador tem que estar válido.
Vá na NFP-e e confira se o CNPJ digitado está correto, caso não esteja, faça a alteração do mesmo e após faça o reenvio da nota.
550
Rejeição: CPF da NF referenciada de produtor inválido.
O CPF que está sendo referenciado na NFP-e, está fora do padrão esperado, o CPF precisa possuir 11 dígitos, possuir somente números, e o dígito verificador tem que estar válido.
Vá na NFP-e e confira se o CPF digitado está correto, caso não esteja, faça a alteração do mesmo e após faça o reenvio da nota.
551
Rejeição: IE da NF referenciada de produtor inválido.
A IE que está sendo referenciada na NFP-e, foi informada incorretamente, está inválida.
Vá na NFP-e e confira se a IE digitada está correta, caso não esteja, faça a alteração da mesma e após faça o reenvio da nota.
552
Rejeição: Chave de Acesso referenciada com CNPJ/CPF inválido[nOcor:nnn]
O CPF/CNPJ da chave de acesso referenciada está fora do padrão esperado, foi informado incorretamente, é inexistente ou o dígito verificador é inválido.
Para se referenciar uma NF-e, é necessário que ela possui status de autorizada perante a SEFAZ, qualquer outro status,  não será possível referenciá-la.
553
Rejeição: Tipo autorizador do recibo diverge do Órgão Autorizador.
Ocorre quando é feita a tentativa da consulta de um recibo de NF-e em um webservice diferente do qual a NF-e foi processada.
Confira se você está realizando a consulta no mesmo ambiente em que a NF-e foi processada.
554
Rejeição: IE do Emitente informada como ISENTO indevidamente
Ocorre quando é emitida uma NF-e onde a IE do emitente foi informada incorretamente como "Isento", ou porque a série da faixa é diferente de 1-899.
Vá na NF-e, e insira a IE correta do destinatário e desmarque a opção "Isento", e confira se a série da NF-e está dentro da faixa de série de 1-899.
556
Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal
Ocorre quando está sendo emitida uma NF-e com tipo de emissão "Normal", e no xml os campos xJust e dhCont são informados, quando eles só são necessários caso o tipo de emissão seja "Em Contigência".
Vá no XML da NF-e e exclua a informação dos campos xJust e dhCont caso de fato seja uma NF-e com emissão normal, do contrário mude o tipo de emissão para "Contigência", feita as alterações, faça o reenvio da nota.
557
Rejeição: A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada
Ocorre quando está sendo emitida uma NF-e com tipo de emissão "Em Contigência", é necessário que seja informada a justificativa/motivo da entrada em contigência, caso não seja informado, o sistema retornará o erro.
Vá na NF-e, e insira os campos justificativa/motivo da contigência e a data/hora da contigência, feita as alterações, faça o reenvio da nota.
558
Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento
Ocorre quando está sendo emitida uma NF-e "Em Contigência", e a data/hora de entrada da contigência está superior a data da SEFAZ, o que faz com que o sistema retorne o erro.
Vá na NF-e, e altere a data/hora da contigência para anterior a data/hora atual.
559
Rejeição: UF do Transportador não informada
A UF do transportador não foi informada no devido campo.
Vá na NF-e, na aba Transporte e insira a UF do transportador, feita a alteração faça o reenvio da nota.
560
Rejeição: CNPJ base/CPF do emitente difere do CNPJ base/CPF da primeira NF-e do lote recebido
Ocorre quando é enviado um lote de NF-e, e dentro do grupo de NF-es, uma delas está com o CNPJ do emitente divergente das outras.
Alterar o CNPJ que estiver divergente para igual as demais.
561
Rejeição: Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NF-e
Ocorre quando o mês de emissão do documento fiscal diverge do mês de emissão que está no xml.
Vá no XML e altere o dígito corresponde do mês na chave de acesso, feita a alteração, faça o reenvio da nota.
562
Rejeição: Código Numérico informado na Chave de Acesso difere do Código Numérico da NF-e﻿[chNFe:99999999999999999999999999999999999999999999
Ocorre quando o cNF da Chave de Acesso é diferente do valor informado no campo cNF do XML.
Vá no XML e altere o cNF para o mesmo que consta na chave de acesso da nota, feita a alteração, faça o reenvio da nota.
563
Rejeição: Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização
Ocorre quando é feita a tentativa de inutilização de faixa de um mesmo CNPJ emitente, modelo, série, números inicial e final, que já tenha sido registrado, mas ainda está em processamento pela SEFAZ.
Vá na aba NF-e, depois no botão de eventos e na opção inutilizar faixa de numeração, lá você verá um histórico de inutilizações do sistema, caso a inutilização já esteja lá, não é necessário realizá-la novamente, confira se os dados da faixa que você quer inutilizar, caso não estejam, faça as devidas alterações e faça o reenvio da nota.
564
Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens
O Total dos Produtos / Serviços, precisa ser exatamente a soma de todos os produtos inclusos / serviços inclusos na NF-e.
Confira os valores de cada item da NF-e, após conferência, vá na aba totais e calcule os valores totais da nota, e faça o reenvio da mesma.
565
Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-e
Ocorre quando a estrutura do XML está fora do padrão esperado pelo sistema, mais especificamente este erro é retornado porque no XML não foi informada a tag raiz específica para lotes de NF-e.
Vá no XML da NF-e e faça a inclusão da informação da tag raiz para lotes de NF-e, feita a alteração, faça o reenvio da nota.
568
Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz do lote de NF-e
Ocorre quando a estrutura do XML está fora do padrão esperado pelo sistema, mais especificamente este erro é retornado porque no XML não foi informado o atributo raiz específico para lotes de NF-e.
Vá no XML da NF-e e faça a inclusão da informação do atributo raiz para lotes de NF-e, feita a alteração, faça o reenvio da nota.
569
Rejeição: Data de entrada em contingência muito atrasada
Ocorre quando a data de emissão da NF-e em Contigência, é maior que 30 dias a contar da data de entrada da NF-e em Contigência.
Este erro não ocorre mais.
570
Rejeição: Tipo de Emissão 3, 6 ou 7 só é válido nas contingências SCAN/SVC
Quando o tipo de emissão for definido como 3, 6 ou 7, só pode ser utilizado nas contigências SVAN/SVC.
Se o tipo da emissão for 3, 6 ou 7, ele terá que utilizar o webservice da SVAN/SVC, caso não seja, faça a alteração do tipo da emissão ou do webservice.
571
Rejeição: Processo de emissão pelo Fisco com Certificado de Transmissão incompatível
572
Rejeição: Erro Atributo ID do evento não corresponde a concatenação dos campos (“ID” + tpEvento + chNFe + nSeqEvento)
Ocorre na emissão de um evento relativo a uma NF-e, onde foi informado o identificado do evento (ID) fora do padrão esperado pela SEFAZ, o ID do evento é composto por ("ID" + tpEvento_ chNFe + nSeqEvento).
Caso algum dos dados que compõem o ID estejam incorretos, o sistema retornará o erro, vá na NF-e e confira a "ID", tipo do evento, código da NF-e e o número da sequência do evento, e faça a alteração dos que estiverem incorretos, feita as alterações, faça o reenvio da nota.
573
Rejeição: Duplicidade de Evento
Ocorre quando é emitido um evento para NF-e que já possui um evento do mesmo tipo (tpEvento), e com o mesmo número sequencial (nSeqEvento).
Busque o retorno do evento já émitido, e o evento que foi emitido depois, faça o  cancelamento do mesmo.
574
Rejeição: O autor do evento diverge do emissor da NF-e
Ocorre quando é feita a tentativa de emissão de um evento de um emitente de CNPJ diferente .
Não é possível emitir um evento para um CNPJ que não seja o do emitente, faça a alteração do CNPJ, e após faça o envio do evento.
575
Rejeição: O autor do evento diverge do destinatário da NF-e
Ocorre quando é feita a tentativa de emissão de um evento de manifestação do destinatário, o sistema apresentará o erro caso o CNPJ do autor do evento e do destinatário da NF-e sejam diferentes.
Quando for realizar a manifestão do destinatário, somente será possível se o CNPJ do manifestante for igual ao do destinatário da NF-e.
576
Rejeição: O autor do evento não é um órgão autorizado a gerar o evento
Ocorre quando um órgão tenta emitir um evento de um outro órgão, coisa que não é permitida.
Conferir se o evento que está sendo emitido é de fato de responsabilidade do órgão para o qual está sendo enviado.
577
Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e
Ocorre quando é feita a tentativa de emissão de uma CC-e com data anterior a data de emissão da NF-e.
Não é possível emitir qualquer tipo de evento referente a uma NF-e com a data anterior a data de emissão da NF-e que é referenciada pelo evento.
578
Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento
Ocorre quando é feita a tentativa de emissão de um evento com hora de envio do XML superior a hora do servidor da SEFAZ.
Confira se a data/hora do evento não está superior aos da SEFAZ, visto que a SEFAZ trabalha com horário de brasília sem horário de verão, caso esteja superior, faça a alteração da data/hora e faça o reenvio do evento.
579
Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência
Ocorre quando é feita a tentativa de emissão de algum evento logo após o retorno obtido da NF-e, pode ser que o servidor da SEFAZ esteja com horário divergentes do horário de Brasília,
Deve se aguardar um tempo após a emissão da NF-e para emitir um evento referenciando essa mesma NF-e, porque pode haver algum tipo de atraso no processamento da SEFAZ.
580
Rejeição: O evento exige uma NF-e autorizada
Ocorre quando é emitido um evento que necessita ser vinculado a somente NF-e que foram autorizadas, o status delas não podem estar canceladas e nem denegadas.
Só será possível emitir o evento referente a esta NF-e, se ela tiver com o status Autorizada, qualquer outro status, não será possível a emissão do evento.
587
Rejeição: Usar somente o namespace padrão da NF-e
Ocorre quando é feita a tentativa de emissão de uma NF-e ou NFC-e, com o namespace fora do padrão esperado, o namespace que deve ser utilizado é (xmlns=" http://www.portalfiscal.inf.br/nfe ").
Vá no XML da nota e confira se o namespace foi informado corretamente, qualquer dado divergente, o sistema retornará o erro, feita a alteração, faça o reenvio da nota.
588
Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem
Não é permitido utilizar os caracteres "line-feed", "carriage return", "tab" e caracteres "espaço", no início e fim da mensagem, e entre as tags.
Vá no XML da NF-e, e exclua qualquer caractere que seja dos tipos: "line-feed", "carriage return", "tab" e caracteres "espaço", feita a alteração, faça o reenvio da nota.
589
Rejeição: Número do NSU informado superior ao maior NSU do Ambiente Nacional
Ocorre na tentativa de registro de um evento no processo de destinadas DFe utilizando um número do NSU superior ao NSU do ambiente.
Vá no DFe e confira se o NSU inserido é o primeiro número após o último NSU que foi consultado, caso não seja, faça a alteração e após refaça a consulta.
590
Rejeição: Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1)
Ocorre quando a empresa é do Simples Nacional, e informou uma situação de ICMS que pertence ao regime de apuração do Lucro Real ou Presumido.
Vá na NF-e e altere a combinação de origem e CST que sejam compatíveis com a tribução do simples nacional.
591
Rejeição: Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1)
Ocorre quando a empresa é do Lucro Real ou Presumido, e informou uma situação de ICMS que pertence ao regime de apuração Simples Nacional.
Vá na NF-e e altere a combinação de origem e CST que sejam compatíveis com a tribução do Lucro Real ou Presumido.
592
Rejeição: A NF-e deve ter pelo menos um item de produto sujeito ao ICMS.
A NF-e precisa ter pelo menos um produto sujeito ao ICMS, e no caso da nota conjugada ela não pode ser emitida somente contendo um serviço, é necessário que haja ao menos um produto sujeito ao ICMS.
Vá na NF-e e insira pelo menos um produto que seja sujeito ao ICMS, no caso de nota conjugada, será necessário além da prestação de serviço, que seja inserido também um produto sujeito ao ICMS, feita as alterações, faça o envio da nota.
593
Rejeição: CNPJ-Base consultado difere do CNPJ-Base do Certificado Digital
Ocorre quando for feita a consulta de uma NF-e, o certificado digital precisa ser referente ao CNPJ consultado, não pode ser diferente.
Confira se o certificado digital utilizado para a consulta é pertencente ao CNPJ que está sendo consultado, caso não seja, faça a alteração do certificado ou então do CNPJ da consulta.
594
Rejeição: O número de sequencia do evento informado é maior que o permitido
Ocorre quando é ultrapassado o limite de CC-es permitidos para uma NF-e, ou quando é informado um número de sequência pulando outro (exemplo: informei uma sequência 2, sem ter informado a sequência 1).
É necessário que haja uma sequência numeral nos lançamentos dos eventos, confira se a numeração não foi pulada, e também confira se a quantidade de eventos para a NF-e já não foi excedida.
595
Rejeição: Obrigatória a informação da justificativa do evento.
Ocorre quando é emitida uma manifestação do destinatário para "Operação não realizada", e não foi informada uma justificativa, no caso de "Operação não realizada", é obrigatório informar a justificativa do evento.
Quando for realizado um evento de Operação não realizada, deverá ser inserida a justificativa do evento, do contrário não será possível emitir o evento.
596
Rejeição: Evento apresentado fora do prazo: [prazo vigente]
Ocorre quando é feita a tentativa de emissão de um evento referente a uma NF-e que tenha mais de 180 dias que a entrada ocorreu na empresa.
Não é possível realizar a emissão de um evento referente a uma NF-e com mais de 180  dias de entrada na empresa.
597
Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de IPI
Quando for emitida uma NF-em com CFOP iniciado em 3 (Operação com o Exterior), e for de Entrada, é obrigatório que seja informado o grupo do imposto sobre produtos industrializados (IPI). Essa regra não se aplica aos CFOPs 3.201, 3.202, 3.211, 3.503, 3.553.
Se a NF-e possuir CFOP iniciado em 3, e for de entrada, serão necessário informar os dados de IPI, com exceção se o CFOP for 3.201, 3.202, 3.211, 3.503, 3.553, faça as devidas alterações e faça o reenvio da nota.
598
Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação com Razão Social do destinatário diferente de NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL
No ambiente de homologação o único destinatário permitido é "NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL", qualquer outro diferente retornará a mensagem de erro.
Vá no cadastro de pessoas e altere o nome da pessoa para "NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL", após feita a alteração, faça o reenvio da nota.
599
Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de II [nItem: 999]
Quando for emitida uma NF-em com CFOP iniciado em 3 (Operação com o Exterior), e for de Entrada, é obrigatório que seja informado o grupo do imposto de importação (II). Essa regra não se aplica aos CFOPs 3.201, 3.202, 3.211, 3.503, 3.553.
Se a NF-e possuir CFOP iniciado em 3, e for de entrada, serão necessário informar os dados de impostos de importação, com exceção se o CFOP for 3.201, 3.202, 3.211, 3.503, 3.553, faça as devidas alterações e faça o reenvio da nota.
600
Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem: 999]
Quando for emitida uma NF-e para Destinatário Não Contribuinte do ICMS, o CSOSN terá que ser 102, 103, 300, 400 ou 500, qualquer outro CSOSN o sistema irá retornar a mensagem de erro.
Vá na NF-e, caso o destinatário seja de fato não contribuinte do ICMS, altere o CSOSN para 102, 103, 300, 400 ou 500, caso a informação do destinatário esteja incorreta, mude para a situação correta do mesmo, feita as alterações, faça o reenvio da nota.
601
Rejeição: Total do II difere do somatório dos itens
O valor total dos Impostos de Importação (II), precisa ser igual à soma de todos os Impostos de Importação (II) contidos no documento fiscal.
Vá na NF-e e confira os valores dos impostos de importação de cada produto, após conferência, vá na aba totais e mande calcular os totais da NF-e, após alterações, faça o reenvio da nota.
602
Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS
O valor total do PIS, precisa ser igual à soma de todos os PIS de cada produto contido no documento fiscal.
Vá na NF-e e confira os valores de PIS de cada produto, após conferência, vá na aba totais e mande calcular os totais da NF-e, após alterações, faça o reenvio da nota.
603
Rejeição: Total da COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS
O valor total do COFINS, precisa ser igual à soma de todos os COFINS de cada produto contido no documento fiscal.
Vá na NF-e e confira os valores de COFINS de cada produto, após conferência, vá na aba totais e mande calcular os totais da NF-e, após alterações, faça o reenvio da nota.
604
Rejeição: Total do vOutro difere do somatório dos itens
O valor total de Outros, precisa ser igual à soma de todos os Outros de cada produto contido no documento fiscal.
Vá na NF-e e confira os valores de OUTROS de cada produto, após conferência, vá na aba totais e mande calcular os totais da NF-e, após alterações, faça o reenvio da nota.
605
Rejeição: Total do vServ difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN
O valor total de Serviços do grupo de Totais de ISSQN, precisa ser igual à soma de todos os Serviços de cada produto contido no documento fiscal.
Vá na NF-e e confira os valores de ISSQN de cada produto/serviço, após conferência, vá na aba totais e mande calcular os totais da NF-e, após alterações, faça o reenvio da nota.
606
Rejeição: Total do vBC do ISS difere do somatório dos itens
O valor total da base de cálculo do ISS, precisa ser igual à soma de todas as bases de cálculo de cada produto contido no documento fiscal.
Vá na NF-e e confira os valores de base de cálculo de ISS de cada produto/serviço, após conferência, vá na aba totais e mande calcular os totais da NF-e, após alterações, faça o reenvio da nota.
607
Rejeição: Total do ISS difere do somatório dos itens
O valor total do ISS, precisa ser igual à soma de todos os ISS de cada produto contido no documento fiscal.
Vá na NF-e e confira os valores de ISS de cada produto/serviço, após conferência, vá na aba totais e mande calcular os totais da NF-e, após alterações, faça o reenvio da nota.
608
Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN
O valor total do PIS do grupo de Totais de ISSQN, precisa ser igual à soma de todos os PIS de cada produto contido no documento fiscal.
Vá na NF-e e confira os valores do PIS do grupo de totais do ISSQN de cada produto/serviço, após conferência, vá na aba totais e mande calcular os totais da NF-e, após alterações, faça o reenvio da nota.
609
Rejeição: Total da COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN
O valor total do COFINS do grupo de Totais de ISSQN, precisa ser igual à soma de todos os COFINS de cada produto contido no documento fiscal.
Vá na NF-e e confira os valores do COFINS do grupo de totais do ISSQN de cada produto/serviço, após conferência, vá na aba totais e mande calcular os totais da NF-e, após alterações, faça o reenvio da nota.
610
Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF.
O valor total da NF-e diverge da soma dos valores dos campos que compõem o total da NF-e.
Vá na NF-e, confira os valores finais de cada produto, após vá na aba totais e some os totais da nota, feita as alterações, faça o reenvio da nota.
611
Rejeição: GTIN (cEAN) inválido [nItem:999]
Ocorre quando o GTIN (cEAN) é informado fora do padrão esperado, o cEAN pode possuir 8, 12, 13, ou 14 números, ele pode ser deixado Vazio (em branco), e o termo "SEM GTIN", qualquer outro padrão informado além dos citados acima, o sistema retornará o erro.
Vá na NF-e, na aba produtos, e confira se todos os produtos possuem EANs que sejam válidos, caso não, faça a alteração do incorreto, e faça o reenvio da nota.
612
Rejeição: GTIN da unidade tributável (cEANTrib) inválido [nItem:999]
Ocorre quando o GTIN (cEAN) é informado fora do padrão esperado, o cEAN pode possuir 8, 12, 13, ou 14 números, ele pode ser deixado Vazio (em branco), e o termo "SEM GTIN", qualquer outro padrão informado além dos citados acima, o sistema retornará o erro.
Vá na NF-e, na aba produtos, e confira se todos os produtos possuem EANs que sejam válidos, caso não, faça a alteração do incorreto, e faça o reenvio da nota.
613
Rejeição: Chave de Acesso difere da existente em BD
Ocorre ao realizar uma consulta de uma NF-e na SEFAZ utilizando uma determinada chave de acesso, e esta chave não foi encontrada na base de dados da SEFAZ.
Pode ser que a SEFAZ ainda não tenha processado a NF-e completamente, ou pode ser que de fato a NF-e não tenha ido para a SEFAZ, aguarde um tempo e peça o retorno da NF-e.
614
Rejeição: Chave de Acesso inválida (Código UF inválido)
Ocorre quando é informado a tag (cUF) na chave de acesso da NF-e, divergente da UF da SEFAZ autorizadora.
A UF da chave de acesso deve ser a mesma da SEFAZ que irá autorizar a NF-e, faça a conferência se é a mesma, caso não seja, faça a alteração e faça o reenvio da nota.
615
Rejeição: Chave de Acesso inválida (Ano < 06 ou Ano maior que Ano Corrente)
Ocorre quando o ano de emissão da nota é anterior a 2006 ou posterior ao ano em que a nota está sendo emitida.
Confira a data de emissão da NF-e, ela não pode ser anterior a 2006, e nem pode ser posterior ao ano da data de emissão.
616
Rejeição: Chave de Acesso inválida (Mês < 1 ou Mês >  12)
Ocorre quando o mês de emissão da nota é preenchido com algum número fora da sequência de 1 a 12.
Confira a data de emissão da NF-e, o mês terá que ser um dígito entre a sequência de 01-12, confira se está dentro dessa sequência, caso não esteja, faça a alteração e faça o reenvio da nota.
617
Rejeição: Chave de Acesso inválida (CNPJ/CPF zerado ou dígito inválido)
Ocorre quando for emitida um MDF-e onde a chave de acesso da NF-e possua CNPJ com apenas dígitos 0 (zero) ou inválido.
Vá na NF-e que está sendo referenciada, e altere o CNPJ da mesma, não é permitido referenciar uma NF-e com CNPJ inválido.
618
Rejeição: Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55 e 65)
Ocorre quando for emitida um MDF-e onde a chave de acesso não seja de uma NF-e ou NFC-e, qualquer outro modelo que seja referenciado o sistema retornará o erro.
Vá no MDF-e e confirme se a chave de acesso que está sendo inserida é referente a uma NF-e ou NFC-e, caso não seja, inclusa uma chave de acesso que seja de um destes modelos, feita a alteração, faça o reenvio da nota.
619
Rejeição: Chave de Acesso inválida (número NF = 0)
Ocorre quando é emitida uma NF-e com o número do documento tag (nNF) zerado.
Vá no XML da NF-e e confira se o número do documento tag não está zerado, caso esteja, altere para um número válido, e faça o reenvio da nota.
621
Rejeição: CPF Emitente não cadastrado
Ocorre quando é emitida uma NF-e informando o emitente como pessoa física (tag CPF), e o CPF não estiver cadastrado na SEFAZ.
Vá no portal da SEFAZ e regularize o CPF para poder realizar a emissão.
622
Rejeição: IE emitente não vinculada ao CPF
Ocorre quando a IE do emitente não está vinculada ao CPF do emitente.
Vá no portal da SEFAZ e vincule a IE ao CPF para poder realizar a emissão.
623
Rejeição: CPF Destinatário não cadastrado
Ocorre quando é emitida uma NF-e informando um CPF como destinatário, caso o mesmo não possua IE válida junto a SEFAZ, o sistema retornará o erro.
Vá na NF-e e confira se a IE foi digitada correta, caso não, faça a alteração e após o reenvio da nota.
624
Rejeição: IE Destinatário não vinculada ao CPF
Ocorre quando a IE do destinatário não está vinculada ao CPF do destinatário.
Vá no portal da SEFAZ e vincule a IE ao CPF.
625
Rejeição: Inscrição SUFRAMA deve ser informada na venda com isenção para ZFM [nItem: 999]
Ocorre quando é emitida uma NF-e, que possui isenção no SUFRAMA, e não foi informada a inscrição SUFRAMA.
Vá na NF-e e insira os dados da Inscrição SUFRAMA quando a pessoa possuir a isenção no SUFRAMA, feita as alterações, faça o reenvio da nota.
626
Rejeição: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto [nItem: 999]
Quando o campo motDesICMS (Motivo da desoneração do ICMS), for igual a 7 (Desoneração SUFRAMA), só poderá ser utilizado CFOPs passíveis de isenção da Zona Franca de Manuas (ZFM).
Se a NF-e possuir o campo motivo da desoneração do ICMS igual a 7 = Desoneração SUFRAMA, deverá ser inserido um CFOP compatível com a operação.
627
Rejeição: O valor do ICMS desonerado deve ser informado [nItem: 999]
Ocorre quando na NF-e é informado o motivo da desoneração do ICMS, porém o valor do ICMS desonerado não foi informado, ou foi informado como valor 0,00.
Se a NF-e possui o campo motivo da desoneração do ICMS igual a 7 = Desoneração SUFRAMA, é obrigatório inserir o valor do ICMS desonerado.
628
Rejeição: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite]
Ocorre quando é informado valor na NF-e superior ao valor limite permitido pela SEFAZ onde está ocorrendo a tentativa de emissão.
Vá na NF-e e altere o valor da mesma para um valor inferior ou igual ao limite permitido pela SEFAZ.
629
Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial [nItem: 999]
O valor do produto deverá ser o resultado da multiplicação do valor unitário comecial pela quantidade comercial, qualquer valor diferente deste resultado o sistema retornará o erro.
Vá na NF-e, na aba produtos, e confira se o valor do produto é de fato o resultado da multiplicação do valor unitário comercial pela quantidade comercial, caso esteja divergente, faça as devidas alterações, após as alterações faça o envio da nota.
630
Rejeição: Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável [nItem: 999]
O valor do produto deverá ser o resultado da multiplicação do valor unitário tributado pela quantidade tributada, qualquer valor diferente deste resultado o sistema retornará o erro.
Vá na NF-e, na aba produtos, e confira se o valor do produto é de fato o resultado da multiplicação do valor unitário tributado pela quantidade tributada, caso esteja divergente, faça as devidas alterações, após as alterações faça o envio da nota.
631
Rejeição: CNPJ-Base do Destinatário difere do CNPJ-Base do Certificado Digital
O CNPJ-Base do Destinatário que é a pessoa que estiver realizando a consulta está diferente do CNPJ-Base do certificado digital que está sendo utilizado.
Confira se o certificado que está utilizando é pertencente ao CNPJ que está sendo consultado, caso não seja, altere o CNPJ da consulta ou o certificado utilizado para consultar.
632
Rejeição: Solicitação fora de prazo, a NF-e não está mais disponível para download
Ocorre quando é feita a tentativa de download da NF-e, após o prazo de download ter expirado.
Verificar se o prazo do download da NF-e não expirou, caso tenha expirado, não será possível realizar o download da mesma.
633
Rejeição: NF-e indisponível para download devido a ausência de Manifestação do Destinatário
Ocorre quando o campo "Eventos da NF-e" está diferente de "Ciência da Operação" ou "Confirmação da Operação", e não foi efetuado o processo "Realizar Manifestação de Notas Fiscais Eletrônicas".
Vá no Dfe e faça a manifestação da NF-e, após realizada a manifestação, será possível realizar o download da mesma.
634
Rejeição: Destinatário da NF-e não tem o mesmo CNPJ raiz do solicitante do download
Não é possível fazer o download de uma NF-e onde você não é o emitente e nem o destinatário.
Não é possível fazer download da NF-e de terceiros, sem que você possua autorização para download referente a um dos CNPJs contidos na NF-e.
635
Rejeição: NF-e com mesmo número e série já transmitida e aguardando processamento
Ocorre quando é emitida uma NF-e e durante o seu processamento na SEFAZ é feita a tentativa de uma nova transmissão da mesma NF-e, nesse momento o sistema retornará o erro.
Após a transmissão de uma NF-e, caso o retorno não seja imediato, aguarde uns minutos, e ao inves de tentar transmitir a NF-e novamente, busque o retorno da que foi transmitida anteriormente.
636
Rejeição: O tipo do evento de cancelamento não corresponde ao tipo do evento a ser cancelado
O tipo do evento escolhido não é de fato o tipo do evento a ser cancelado.
Verificar se o tipo do evento do cancelamento, corresponde ao tipo do evento do pedido de prorrogação a ser cancelado.
638
Rejeição: A quantidade de Pedidos de Prorrogação 1º prazo excede o valor limite de 20 Pedidos de Prorrogação autorizados e sem resposta do Fisco.
A quantidade de pedidos de prorrogação 1º prazo não pode ultrapassar a quantidade de 20 autorizados e sem resposta do fisco.
Verificar a quantidade de pedidos que existem, e caso a quantidade máxima já tenha sido atingida, aguardar resposta do fisco para enviar novos pedidos.
639
Rejeição: A quantidade de Pedidos de Prorrogação 2° prazo excede o valor limite de 20 Pedidos de Prorrogação autorizados e sem resposta do Fisco.
A quantidade de pedidos de prorrogação 2º prazo não pode ultrapassar a quantidade de 20 autorizados e sem resposta do fisco.
Verificar a quantidade de pedidos que existem, e caso a quantidade máxima já tenha sido atingida, aguardar resposta do fisco para enviar novos pedidos.
640
Rejeição: CNPJ/CPF do interessado não possui permissão para consultar esta NF-e
Ocorre quando é feita a tentativa de consulta de uma NF-e com CPF/CNPJ divergente da nota consultada.
Quando realizar a consulta, confira se o CPF/CNPJ é igual ao CPF/CNPJ do destinatário.
640
Rejeição: ID do Pedido de Prorrogação inválido
a ID do pedido de prorrogação pode estar fora do padrão esperado ou pode ter sido cancelado.
Verificar se o pedido de prorrogação ainda está válido, caso não esteja, deverá realizar outro pedido.
641
Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para o evento
Ocorre quando é feita a tentativa de emissão de um evento referente a uma NF-e, e a data deste evento é definida como anterior a data de autorização da NF-e.
Não é possível emitir um evento para uma NF-e que não tenha sido autorizada, altere a data da emissão do evento para após o momento de autorização da NF-e.
641
Rejeição: NF-e indisponível para o emitente
Ocorre quando o campo "Eventos da NF-e" está diferente de "Ciência da Operação" ou "Confirmação da Operação", e não foi efetuado o processo "Realizar Manifestação de Notas Fiscais Eletrônicas".
Vá no Dfe e faça a manifestação da NF-e, após realizada a manifestação, será possível realizar o download da mesma.
650
Rejeição: Evento de "Ciência da Emissão" para NF-e Cancelada ou Denegada
Ocorre quando é feita a tentativa de emitir o evento "Ciência da emissão" para uma NF-e cancelada ou denegada.
Para emissão deste tipo de evento é necessário que a NF-e esteja autorizada.
651
Rejeição: Evento de "Desconhecimento da Operação" para NF-e Cancelada ou Denegada
Ocorre quando é feita a tentativa de emitir o evento "desconhecimento da operação" para uma NF-e cancelada ou denegada na SEFAZ.
Para emissão deste tipo de evento é necessário que a NF-e esteja autorizada.
652
Rejeição: NF-e para emitente pessoa física
Uma pessoa física não pode ser o emitente de uma NF-e.
Uma pessoa física não pode emitir NF-e.
653
Rejeição: NF-e Cancelada, arquivo indisponível para download
Quando o status da NF-e for cancelada, não é possível fazer o download do seu XML.
Não é possível realizar download de uma NF-e que não esteja com o status autorizado.
654
Rejeição: NF-e Denegada, arquivo indisponível para download
Quando o status da NF-e for denegada, não é possível fazer o download do seu XML.
Não é possível realizar download de uma NF-e que não esteja com o status autorizado.
655
Rejeição: Evento de Ciência da Emissão informado após a manifestação final do destinatário
Não é possível emitir um evento de "Ciência da Emissão", quando o destinatário já realizou um evento de manifestação.
Não é possível o emitir o evento "Ciência da Emissão" pelo emitente, quando o destinatário já realizou qualquer tipo de emissão de evento de manifestação.
656
Rejeição: Consumo indevido pelo aplicativo da empresa [det: DESC_ERRO]
Ocorre quando é verificado pelo órgão autorizador que está havendo algum tipo de envio em looping (mais de 40 envios repetidos) no webservice.
Quando é enviado muitas NF-es ao mesmo tempo, esse erro pode acontecer, basta aguardar e fazer o reenvio das notas em quantidades menores.
657
Rejeição: Código do Órgão diverge do órgão autorizador
Ocorre quando é feita uma consulta de um recibo para determinado webservice que não foi o responsável pelo processamento de envio do recido que está sendo consultado.
A consulta do recibo deverá ser realizada pelo mesmo webservice que processou o recibo.
658
Rejeição: UF do destinatário da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora
Ocorre quando a UF do destinatário da chave de acesso é diferente da UF autorizadora.
Deve-se verificar se a UF do destinatário é a mesma UF do web service responsável por autorizar o evento.
659
Rejeição: Ano-Mês da Data de Emissão diverge do Ano_Mês da Chave de Acesso
Ocorre quando o ano-mês da data de emissão está diferente da chave de acesso no XML, como o XML é construido com essas informações, elas não podem ser diferentes, todos os dados que são definidos no momento da emissão da nota devem ser codificados na chave de acesso.
Vá na NF-e e altere o ano-mês para o mesmo que contem no XML da NF-e ou ao inverso, feita as alterações, faça o reenvio da nota.
660
Rejeição: CFOP de Combustível e não informado grupo de combustível da NF-e [nItem: nnn]
Ocorre quando for emitida uma NF-e com CFOP para operações com Combustível, e não for informado o Grupo de Combustíveis (tag: comb).
Quando a NF-e possui CFOP para operações com Combustível, deverá ser informado o grupo de combustíveis no XML da NFe.
661
Rejeição: NF-e já existente para o número do EPEC informado
Ocorre quando é emitida uma NF-e em contigência e na SEFAZ já existe um EPEC registrado com o mesmo número, série, modelo, CNPJ Emitente e UF.
Vá na NF-e e altere o número, série, modelo, CNPJ emitente ou UF, para que seja diferente de um evento EPEC já existente, feita  as alterações, faça o reenvio da nota.
662
Rejeição: Numeração do EPEC está inutilizada na Base de Dados da SEFAZ
Ocorre quando é feita a tentativa de emissão de um EPEC com uma numeração que foi inutilizada na base de dados da SEFAZ.
Vá no EPEC e altere a numeração dele, não é possível utilizar uma numeração que foi inutilizada na base de dados da SEFAZ, feita as alterações, faça o reenvio da nota.
663
Rejeição: Alíquota do ICMS com valor superior a 4 por cento na operação de saída interestadual com produtos importados﻿[nItem: 999]
Quando a NF-e possuir um produto importado, a alíquota do ICMS não poderá ser superior a 4 por cento.
Vá na NF-e, se ela possuir um produto importado, o número máximo da alíquota do ICMS deverá ser 4, qualquer valor acima disso, o sistema retornará o erro.
678
Rejeição: NF referenciada com UF diferente da NF-e complementar
Ocorre quando é emitida uma NF-e complementar e esta NF-e está com a UF diferente da NF-e referenciada.
Vá na NF-e complementar e altere a UF para a mesma da NF-e referenciada, feita a alteração, faça o reenvio da nota.
679
Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Modelo inválido[nOcor:nnn]
Ocorre quando a chave de acesso referenciada não é do modelo 55 , 65 ou 59.
Só é possível referenciar documentos fiscais eletrônicos dos modelos 55, 59 e 65
680
Rejeição: Chave de Acesso referenciada em duplicidade na NF-e [nOcor:nnn]
Ocorre quando no momento de emissão da NF-e, é referenciado a mesma chave de acesso de uma NF-e ou de um CT-e duas vezes.
A mesma chave de acesso foi referenciada mais de um vez, exclua uma das chaves de acesso, e faça o reenvio da nota.
681
Rejeição: Duplicidade de NF Modelo 1 referenciada (CNPJ, Modelo, Série e Número) [nOcor: nnn]
Ocorre quando no momento de emissão da NF-e, é referenciado o CNPJ, modelo, série e número mais de uma vez.
A mesma NF modelo 1 foi referenciada mais de uma vez, exclua uma das NF modelo 1, e faça o reenvio da nota.
682
Rejeição: Duplicidade de NF de Produtor referenciada (IE, Modelo, Série e Número) [nOcor: 999]
Ocorre quando no momento de emissão da NFP-e, é referenciado a IE, modelo, série e número mais de uma vez.
A mesma NFP-e foi referenciada mais de uma vez, exclua uma das NFP-e, e faça o reenvio da nota.
683
Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Número inválido[nOcor:nnn]
Ocorre quando no momento de emissão da NF-e, a chave de acesso da NF-e ou CT-e que foi referenciada está com o número de documento inválido, por exemplo, pode ter sido preenchido somente com zeros..
Vá no documento que está sendo referenciado e confira se a chave de acesso está correta, caso não esteja, faça as devidas alterações, e faça o reenvio da nota.
684
Rejeição: Duplicidade de Cupom Fiscal referenciado (Modelo, Número de Ordem e COO) [nOcor: 999]
Ocorre quando no momento de emissão da NF-e, foi vinculado dois cupons fiscais com o mesmo modelo, número de ordem e COO.
O mesmo cupom fiscal foi referenciado mais de uma vez, exclua um dos cupons, e faça o reenvio da nota.
685
Rejeição: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens
O valor do "Total do Valor Aproximado dos Tributos", precisa ser a soma de todos os tributos que foram calculados na NF-e.
Vá na NF-e confira se todos os valores de tributos estão corretos, feito isso clique no botão de calcular para poder calcular o "Total do valor aproximado dos tributos", feita as devidas alterações, faça o reenvio da nota.
686
Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e cancelada
Quando for emitida uma NF-e complementar, a NF-e referenciada não pode estar com o status cancelada ou denegada, ela precisa estar autorizada.
Só é possível referenciar uma NF-e que esteja com o status Autorizado.
687
Rejeição: NF Complementar referencia uma NF-e denegada
Quando for emitida uma NF-e complementar, a NF-e referenciada não pode estar com o status cancelada ou denegada, ela precisa estar autorizada.
Só é possível referenciar uma NF-e que esteja com o status Autorizado.
688
Rejeição: NF referenciada de Produtor com IE inexistente [nRef: xxx]
Ocorre quando é emitida uma NFP-e e a NFP-e que foi referenciada tiver informado um número de IE que não está cadastrado na SEFAZ, o sistema retornará a mensagem de erro.
Conferir se a IE foi digitada corretamente, caso não, faça as devidas alterações e faça o reenvio da nota, caso a IE esteja não habilitda ou suspensa, entre em contato com a pessoa para que a mesma regularize sua situação perante a SEFAZ.
689
Rejeição: NF referenciada de Produtor com IE não vinculada ao CNPJ/CPF informado [nRef: xxx]
Ocorre quando é emitida uma NFP-e e a NFP-e que foi referenciada tiver informado um número de IE que não está vinculado ao CNPJ/CPF da NFP-e.
Conferir se a IE foi digitada corretamente, caso não, faça as devidas alterações e faça o reenvio da nota, caso a IE esteja não habilitda ou suspensa, entre em contato com a pessoa para que a mesma regularize sua situação perante a SEFAZ.
690
Rejeição: Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e
A partir do momento que um CT-e ou MDF-e é vinculado a uma NF-e, não é permitido cancelar ela.
Para conseguir realizar o cancelamento da NF-e, é necessário primeiro que o CT-e ou MDF-e seja cancelado.
691
Rejeição: Chave de Acesso da NF-e diverge da Chave de Acesso do EPEC [Chave EPEC: xxxxxxxxx]
Quando é emitido um evento referente a uma NF-e, ambos precisam possuir a mesma chave de acesso.
Conferir se a chave de acesso do evento e da NF-e são as mesmas, caso não sejam, fazer as devidas alterações, e fazer o reenvio da NF-e.
692
Rejeição: Existe EPEC registrado para esta Série e Número [Chave EPEC: xxxxxxxxxxx]
Quando é emitida uma NF-e em contigência e na SEFAZ já existir um EPEC registrado com o mesmo número e série, o sistema retornará a mensagem de erro.
Fazer alteração da série e do número da NF-e em contigência, visto que já foram utilizadas na emissão de um EPEC, feita as alterações, faça o reenvio da nota.
693
Rejeição: Alíquota de ICMS superior à definida para a operação interestadual [nItem: 999]
A alíquota de ICMS não pode ser superior a definida por cada SEFAZ estadual.
Conferir se o valor da alíquota não ultrapassa o valor permitido pela SEFAZ na qual o emitente é inserido., caso seja, fazer alteração do valor, após alterações, faça o reenvio da nota.
694
Rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem: 999]
Ocorre quando é emitida uma NF-e para fora do estado, para um cliente com IE isenta e consumidor final e não é informado o DIFAL na NF-e.
Quando for uma operação interestadual, com consumidor final, o valor do DIFAL deverá ser informado, após inserir a informação na NF-e, faça o envio da nota.
695
Rejeição: Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino [nItem:999]
Ocorre quando a NF-e não é de operação interestadual, não é operação com consumidor final, não é operação com não contribuinte, é operação de prestação de serviços ou operação com combustível derivado de petróleo com códigos diferentes dos já preestabelecidos.
Vá na NF-e e exclua as informações referente ao grupo de ICMS para a UF de destino, uma vez que a NF-e não se enquadra nas situações em que essa informação deve constar.
696
Rejeição: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final
Ocorre quando a NF-e possui destinatário com IE como Não contribuinte, a operação deverá ser com contribuinte final ou exterior, qualquer outro diferente, o sistema retornará a mensagem de erro.
Se a NF-e possuir destinatário com IE como não contribuinte só serão aceitas as operações com contribuinte final ou do exterior, feita as devidas alterações faça o reenvio da nota.
697
Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS com origem diferente do previsto [nItem:999]
Ocorre quando as informações do ICMS estão em desacordo com as possível combinações que podem ocorrer entre o valor do ICMS e a origem do produto.
Vá na NF-e, e confirme se a origem do produto é compatível com o valor da alíquota informada, caso não seja, faça os devidos ajustes, e após faça o envio da nota.
698
Rejeição: Alíquota interestadual do ICMS incompatível com as UF envolvidas na operação [nItem:999]
A alíquota interestadual do ICMS deve ser de 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste, exceto ES, destinado par os Estados do Norte, Nordeste, Cento-Oeste e Espiríto Santo, e para todos os demais casos ela será de 12%, qualquer situação divergente das citadas acima o sistema retornará o erro.
Verifique as UFs de origem e destino da NF-e e confirme se os valores de alíquotas estão corretas de acordo com a tabela de alíquotas.
699
Rejeição: Percentual do ICMS Interestadual para a UF de destino difere do previsto para o ano da Data de Emissão [nItem:﻿999]
Ocorre quando é informado um percentual de partilha do ICMS divergente do que foi definido para o ano da emissão da NF-e, as porcentagens são as seguintes: 40% em 2016, 60% em 2017, 80% em 2018 e 100% a partir de 2019.
Confirme se a porcentagem da partilha da alíquota está correta de acordo com o ano da emissão da NF-e, caso esteja incorreta, faça a alteração do valor da partilha, e após alteração, faça o envio da nota.
701
Rejeição: Não informado Nota Fiscal referenciada (CFOP de Exportação Indireta) [nItem: nnn]
Ocorre quando é emitida uma NF-e com CFOP igual à 3.503 ou 7.501, e não é feita a referenciação da NF-e com fim específico de exportação, o sistema retornará a mensagem de erro neste caso.
Quando for emitida NF-e com CFOP 3.503 ou 7.501, deverá ser referenciada uma NF-e de exportação, caso não esteja informada, insira a chave de acesso da NF-e de exportação na NF-e que está sendo emitida, após alterações, faça o envio da nota.
701
Rejeição: Não informado Nota Fiscal referenciada (Lançamento relativo a Cupom Fiscal) [nItem: nnn]
Ocorre quando é emitida uma NF-e com CFOP igual à 5.929 ou 6.929, e não é feita a referenciação do ECF emitido, o sistema retornará a mensagem de erro neste caso.
Quando for emitida NF-e com CFOP 5.929 ou 6.929, deverá ser referenciado um cupom fiscal, caso o cupom fiscal não esteja informado, insira o COO do cupom fiscal na NF-e que está sendo emitida, após alterações, faça o envio da nota.
702
Rejeição: NFC-e não é aceita pela UF do Emitente
Ocorre quando é emitida uma NFC-e para um estado destino que ainda não aderiu ao projeto, ou não possui ambiente de emissão.
Não será possível emitir a NFC-e para o destino, caso ele não tenha aderido ao projeto, ou não possua o ambiente de emissão.
703
Rejeição: Data-Hora de Emissão posterior ao horário de recebimento
Ocorre quando a data-hora de emissão do documento fiscal for maior que a data-hora da SEFAZ, no momento do recebimento do documento.
A SEFAZ trabalha no horário de brasília, então caso seu computador esteja com horário de verão ativo, ele estará uma hora adiantado em relação aos servidores da SEFAZ, faça a alteração da data/hora da emissão da nota, e após alterações, faça o envio da nota.
704
Rejeição: NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada
Ocorre quando a data-hora de emissão da NFC-e possuir mais de 5 minutos de atrasdo em relação ao horário da recepção da SEFAZ.
Vá na NFC-e e faça a alteração da data/hora da emissão, e após alterações, faça o envio da nota.
705
Rejeição: NFC-e com data de entrada/saída
Ocorre quando é informada a data-hora de entrada/saída do produto na NFC-e, quando não é necessário informar a mesma.
Vá na NFC-e e exclua a informação de data/hora da entrada/saída do produto, essa informação só é necessária em NF-e, após alterações, faça o envio da nota.
706
Rejeição: NFC-e para operação de entrada
Ocorre quando é emitida uma NFC-e com operação de entrada, sendo que só é permitido a emissão de NFC-e para operações de saída (venda).
Vá na NFC-e e mude a operação para saída, ou caso realmente queira manter a operação de entrada, deverá optar pela emissão de uma NF-e.
707
Rejeição: NFC-e para operação interestadual ou com o exterior
Ocorre quando é emitida uma NFC-e para operação interestadual ou com o exterior, sendo que só é permitido a emissão de NFC-e para operações estaduais.
Vá na NFC-e e altere a operação para interna, caso deseje fazer uma operação interestadual ou com o exterior, deverá optar pela emissão de uma NF-e.
708
Rejeição: NFC-e não pode referenciar documento fiscal
Ocorre quando é feita a referenciação de um documento fiscal em uma NFC-e, sendo que não é permitido referenciar um documento fiscal em uma NFC-e, caso queira referenciar um documento fiscal, será necessário emitir uma NF-e.
Não é possível referenciar um documento fiscal em uma NFC-e, caso realmente seja necessário a referenciação, deverá optar pela emissão de uma NF-e.
709
Rejeição: NFC-e com formato de DANFE inválido
Ocorre na emissão de NFC-e quando for informado no campo formato de impressão (tpImp), qualquer valor que não seja 4 ou 5.
O campo formato de impressão (tmIpm) deverá ser 4 ou 5, caso não seja um desses valores, faça a alteração, após as alterações faça o envio da nota.
710
Rejeição: NF-e com formato de DANFE inválido
Ocorre na emissão de NF-e quando for informado no campo formato de impressão (tpImp), qualquer valor que não seja 0, 1, 2 ou 3.
O campo formato de impressão (tmIpm) deverá ser 0, 1, 2 ou 3, caso não seja um desses valores, faça a alteração, após as alterações, faça o envio da nota.
711
Rejeição: NF-e com contingência off-line
Ocorre quando na emissão da NF-e, é informado no tipo de emissão igual a "9 - Contigência off-line da NFC-e", sendo que este tipo de emissão é exclusivo para NFC-e.
Vá na NF-e altere o tipo da emissão,os tipos permitidos são 1, 2, 3, 4, 5,6 ou 7, caso deseje permanecer no tipo de emissão 9, deverá optar pela emissão de uma NFC-e, feita as alterações faça o envio da nota.
712
Rejeição: NFC-e com contingência off-line para a UF
Ocorre quando é emitida uma NFC-e com contigência off-line para uma UF que não aceita a mesma.
Se a UF destino não aceitar NFC-e em contigência, não será possível fazer a emissão da mesma.
713
Rejeição: Tipo de Emissão diferente de 6 ou 7 para contingência da SVC acessada
Ocorre quando é emitida uma NF-e nos servidores da SEFAZ AN e SEFAZ RS, com o tipo de emissão diferente de 6 ou 7.
Quando for utilizado os servidores SEFAZ NA e SEFAZ RS para emissão de NF-es, os tipos de emissão deverão ser 6 ou 7, caso seja diferente, faça a alteração e após faça o envio da nota.
714
Rejeição: NFC-e com contingência inválida (tpEmis=2, 4 (a critério da UF) ou 5)
Ocorre quando é emitida uma NFC-e com o tipo de contigência inválida, os tipos são 2 e 4  que ficam a critério da UF de aceitar ou não, e o tipo 5 que é recusado por todas as UFs.
Verifique se a UF destino aceita os tipo de emissão 2 e 4 antes de emiti-los, após conferência, caso seja aceito faça a alteração para o tipo que deseja e faça o envio da nota.
715
Rejeição: NFC-e com finalidade inválida
Ocorre quando é emitida uma NFC-e com finalidade diferente de 1, para NFC-e só permitida somente a utilização da finalidade "1 - NF-e normal"
As únicas finalidades que são permitidas para emissão de NFC-e são 1 e 9, qualquer finalidade diferente dessas, faça a alteração, e após as alterações, faça o envio da nota.
716
Rejeição: NFC-e em operação não destinada a consumidor final
Ocorre quando é emitida uma NFC-e com operação com Consumidor normal, para NFC-e só é permitida somente a operação com Consumidor final.
Vá na NFC-e e altere o tipo do consumidor, não é possível emitir NFC-e para consumidor normal, feita a alteração, faça o envio da nota.
717
Rejeição: NFC-e em operação não presencial
Quando for emitida uma NFC-e onde o indicador de presença do comprador (indPres) for diferente de "1 - Operação presencial" ou de "4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio", o sistema retornará a mensagem de erro.
Só pode ser emitido NFC-e onde o indicador de presença for 1 ou 4, caso não seja, faça a alteração do valor do indicador ou então deverá optar pela emissão de uma NF-e, após alterações, faça o envio da nota.
718
Rejeição: NFC-e não deve informar IE de Substituto Tributário
Quando for emitida uma NFC-e, não é permitido preencher a informação de Inscrição Estadual de Substituição Tributária, caso a informação realmente seja necessária, o contribuinte deverá optar pela emissão de uma NF-e.
Quando for emitir uma NFC-e não deverá informar a IE do substituto tributário, caso a informação seja necessária, deverá optar pela emissão de uma NF-e.
719
Rejeição: NF-e sem a identificação do destinatário
Quando for emitida uma NF-e sem a identificação do destinatário ( grupo <dest>, tags <CNPJ>, <CPF> ou <IdEstrangeiro>, o sistema retornará a mensagem de erro.
Vá na NF-e e insira as informações do destinatário, após alterações, faça o envio da nota.
720
Rejeição: Na operação com Exterior deve ser informada tag idEstrangeiro
Quando for emitida uma NF-e com operação para o exterior, é obrigatório o preenchimento do campo tag <IdEstrangeiro>.
Quando a NF-e for de operação com o exterior, insira as informações do IdEstrangeiro, após alterações, faça o envio da nota.
721
Rejeição: Informado idEstrangeiro e Operação não é com consumidor final.
Quando for emitida uma NF-e com destinatário do Exterior, a operação deverá sempre ser "Consumidor Final"
Quando a NF-e for de operação com o exterior, a operação deverá ser consumidor final, faça a alteração, e após faça o envio da nota.
721
Rejeição: Operação interestadual deve informar CNPJ ou CPF
Ocorre quando é emitida uma NF-e para uma operação interestadual e ém informado o identificador para Destinatário Estrangeiro (IdEstrangeiro).
Quando a NF-e for de operação interestadual não deverá ser informado a IdEstrangeiro, faça a exclusão da mesma, e após faça o envio da nota.
722
Rejeição: CFOP de Transporte Inexistente
Ocorre quando é informado um CFOP que não existe no grupo de retenção do ICMS de transporte ou que não pode ser utilizado para fins de retenção do ICMS de transporte, o sistema retornará o erro.
Confira se o CFOP utilizado na NF-e faz parte do grupo de retenção do ICMS de transporte.
724
Rejeição: NF-e sem o nome do destinatário
Quando for emitida uma NF-e, é obrigatório o preenchimento do campo "xNome", caso não seja preenchido, o sistema retornará o erro.
Vá na NF-e e insira o nome do destinatário, sem a informação não será possível emitir a nota, após a alteração, faça o envio da nota.
725
Rejeição: NFC-e com CFOP inválido[nItem:nnn]
Ocorre quando é emitido uma NFC-e e o CFOP informado no documento é inválido, os CFOPs aceitos para NFC-e são: 5.101, 5.102, 5.103, 5.104, 5.115, 5.405, 5.656, 5.667, 5.933.
Confira se o CFOP informado na NFC-e é compatível com o documento fiscal, caso não seja, faça a alteração para um dos CFOPs permitidos para o documento, caso deseje utilizar outro CFOP, deverá optar pela emissão de uma NF-e.
726
Rejeição: NF-e sem a informação de endereço do destinatário
Quando for emitida uma NF-e, é obrigatório o preenchimento do campo Endereço do Destinatário "enderDest", caso não seja preenchido, o sistema retornará o erro.
Vá na NF-e e insira o endereço do destinatário, sem a informação não será possível emitir a nota, após a alteração, faça o envio da nota.
727
Rejeição: Operação com Exterior e UF diferente de EX
Quando for emitida uma NF-e com operação para o exterior, a UF deverá ser "EX", se for preenchida qualquer outra informação, o sistema retornará o erro.
Vá na NF-e, e se ela for uma operação com o exterior o campo UF deverá ser preenchido com "EX", feita a alteração, faça o envio da nota.
728
Rejeição: NF-e sem informação da IE do destinatário
Ocorre quando é emitida uma NF-e onde o destinatário for contribuinte do ICMS, caso a informação da Inscrição Estadual (IE) não for preenchida, o sistema retornará a mensagem de erro.
Vá na NF-e e insira nos dados do destinatário o número de sua IE correspondente, após a alteração, faça o envio da nota.
729
Rejeição: NFC-e com informação da IE do destinatário
Ocorre quando é emitida uma NFC-e de operação com o exterior e for informado a Inscrição Estadual (IE) do destinatário.
Vá na NF-e, e se ela for uma operação com o exterior, a IE do destinatário não deverá ser informada, após exclusão da informação, faça o envio da nota.
730
Rejeição: NFC-e com Inscrição Suframa
Ocorre quando é emitida uma NFC-e com a inscrição SUFRAMA do destinatário informada, sendo que na NFC-e não é permitido nenhuma informar nenhum dado relativo a inscrição SUFRAMA, caso seja realmente necessário manter a inscrição SUFRAMA, é aconselhável optar pela emissão de NF-e.
Vá na NFC-e e exclua os dados referentes a inscrição SUFRAMA, caso a informação seja necessária, deverá optar pela emissão da NF-e, após alterações, faça o envio da nota.
731
Rejeição: CFOP de operação com Exterior e idDest <> 3
Quando o CFOP de uma NF-e iniciar em 3 ou 7, obrigatoriamente o identificador do destinatário precisa ser 3 (Operação com Exterior).
Vá na NF-e se o CFOP iniciar em 3 ou 7, é obrigatório que a operação seja 3 (Operação com o exterior), caso não seja, faça a alteração de uma das informações, e após as alterações, faça o reenvio da nota.
732
Rejeição: CFOP de operação interestadual e idDest <> 2
Quando o CFOP de uma NF-e iniciar em 2 ou 6, obrigatoriamente o identificador do destinatário precisa ser 2 (Operação Interestadual).
Vá na NF-e se o CFOP iniciar em 2 ou 6, é obrigatório que a operação seja 2 (Operação Interestadual), caso não seja, faça a alteração de uma das informações, e após as alterações, faça o reenvio da nota.
733
Rejeição: CFOP de operação interna e idDest <> 1
Quando o CFOP de uma NF-e iniciar em 1 ou 5, obrigatoriamente o identificador do destinatário precisa ser 1 (Operação Interna).
Vá na NF-e se o CFOP iniciar em 1 ou 5, é obrigatório que a operação seja 1 (Operação Interna), caso não seja, faça a alteração de uma das informações, e após as alterações, faça o reenvio da nota.
734
Rejeição: NFC-e com Unidade de Comercialização inválida [nItem: 999]
Ocorre quando é emitida uma NFC-e com unidade comercialização que não consta na tabela específica de unidades de comercialização.
Vá na NFC-e, e confira se a unidade comercializada inserida nos produtos da nota, constam na tabela específica de unidades de comercialização, caso não esteja, faça a alteração para uma unidade que conste na tabela, após alterações, faça o reenvio da nota.
735
Rejeição: NFC-e com Unidade de Tributação inválida [nItem: 999]
Ocorre quando é emitida uma NFC-e com unidade tributação que não consta na tabela específica de unidades de tributação.
Vá na NFC-e, e confira se a unidade de tributação inserida nos produtos da nota, constam na tabela específica de unidades de tributação, caso não esteja, faça a alteração para uma unidade que conste na tabela, após alterações, faça o reenvio da nota.
736
Rejeição: NFC-e com grupo de Veículos novos
Ocorre quando é emitida uma NFC-e com a informação do grupo de veículos novos preenchidos (VeicProd), na NFC-e não é permitido informar o grupo de veículos novos (VeicProd), caso a informação seja necessária, é indicado que seja feita a emissão de uma NF-e.
Vá na NFC-e se a informação do grupo de veículos novos estiver preenchida, faça a exclusão da mesma, e após as alterações faça o envio da nota, caso seja necessário manter a informação, deverá optar pela emissão de uma NF-e.
737
Rejeição: Pagamento com cartão de crédito em sistema de automação não integrado
Ocorre quando for emitida uma NF-e ou NFC-e, com tipo de integração como "Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa" e a UF não aceitar essa forma de integração.
Confira se a UF destino não aceita o tipo de integração "Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa", caso ela não aceite, será necessário alterar o tipo de pagamento, feita as alterações, faça o reenvio da nota.
738
Rejeição: NFC-e com grupo de Armamentos
Ocorre quando for emitida uma NFC-e informando o Grupo de Armamentos (arma), sendo que em uma NFC-e é proibido informar o Grupo de Armamentos (arma), caso seja necessário manter o grupo, é aconselhável fazer a emissão de uma NF-e.
Vá em NFC-e, se ela possuir alguma informação referente a armas, faça a exclusão da informação, caso deseje manter a informação, deverá optar pela emissão de uma NF-e.
739
Rejeição: Código de País do ISSQN Inexistente
Ocorre quando é emitida uma NF-e e o código do país (cPais) informado dentro do Grupo do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), não existir na Tabela de Países.
Vá na NF-e e confira se o código do país está de acordo com a tabela de países, caso não esteja, faça a alteração do código, e faça o reenvio da nota.
740
Rejeição: Item com Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário [nItem: nnn]
Ocorre quando é emitida uma NFC-e e nela é informado dados para Repasse de ICMS retido por Substituto Tributário, sendo que não é permitido a inserção destas informações na NFC-e, caso queira manter a informação é aconselhável que seja emitida uma NF-e.
Vá na NFC-e e exclua qualquer informação referente a ICMS retido por substituto tributário, feita as exclusões, faça o envio da nota, caso seja necessário manter a informação, deverá optar pela emissão de uma NF-e.
741
Rejeição: NFC-e com Partilha de ICMS entre UF
Não é permitido inserir informações de partilha de ICMS em NFC-e.
Vá na NFC-e e exclua qualquer informação referente a partilha de ICMS, feita a exclusão, faça o envio da nota.
742
Rejeição: NFC-e com grupo do IPI
Não é permitido inserir informações de IPI em NFC-e.
Vá na NFC-e e exclua qualquer informação referente a ao IPI, feita a exclusão, faça o envio da nota.
743
Rejeição: NFC-e com grupo do II
Não é permitido inserir informações de II em NFC-e.
Vá na NFC-e e exclua qualquer informação referente a ao II, feita a exclusão, faça o envio da nota.
745
Rejeição: NF-e sem grupo do PIS
Ocorre quando é emitida uma NF-e sem informar os dados referentes ao PIS.
Vá na NFC-e e exclua qualquer informação referente a ao PIS, feita a exclusão, faça o envio da nota.
746
Rejeição: NFC-e com grupo do PIS-ST
Não é permitido inserir informações de PIS-ST em NFC-e.
Vá na NFC-e e exclua qualquer informação referente a ao PIS-ST, feita a exclusão, faça o envio da nota.
748
Rejeição: NF-e sem grupo da COFINS
Ocorre quando é emitida uma NF-e sem informar os dados referentes ao COFINS.
Vá na NF-e, vá na aba produtos, edite cada produto e insira as informações de COFINS referentes ao produto, feita as alterações, faça o envio da nota.
749
Rejeição: NFC-e com grupo da COFINS-ST
Não é permitido inserir informações de COFINS-ST em NFC-e.
Vá na NFC-e e exclua qualquer informação referente a ao COFINS-ST, feita a exclusão, faça o envio da nota.
750
Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Código) [Limite]
Ocorre quando é emitida uma NFC-e com valor superior ao permitido pela SEFAZ para destinatário não identificado.
Confira qual o valor máximo permitido para emissão de NFC-e sem informações do destinatário no seu estado, caso tenha ultrapassado o valor, você terá que informar os dados do destinatário na NFC-e.
751
Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Nome) [Limite]
Ocorre quando é emitida uma NFC-e com valor superior ao permitido pela SEFAZ para destinatário não identificado.
Confira qual o valor máximo permitido para emissão de NFC-e sem informações do destinatário no seu estado, caso tenha ultrapassado o valor, você terá que informar os dados do destinatário na NFC-e.
752
Rejeição: NFC-e com valor total superior ao permitido para destinatário não identificado (Endereço) [Limite]
Ocorre quando é emitida uma NFC-e com valor superior ao permitido pela SEFAZ para destinatário não identificado.
Confira qual o valor máximo permitido para emissão de NFC-e sem informações do destinatário no seu estado, caso tenha ultrapassado o valor, você terá que informar os dados do destinatário na NFC-e.
753
Rejeição: NFC-e com Frete
Não é permitido inserir informações de frete em NFC-e.
Vá na NFC-e e exclua qualquer informação referente a ao frete, feita a exclusão, faça o envio da nota.
754
Rejeição: NFC-e com dados do Transportador
Não é permitido inserir informações de dados do transportador em NFC-e.
Vá na NFC-e e exclua qualquer informação referente a ao transportador, feita a exclusão, faça o envio da nota.
755
Rejeição: NFC-e com dados de Retenção do ICMS no Transporte
Não é permitido inserir informações de dados de retenção do ICMS no transporte em NFC-e.
Vá na NFC-e e exclua qualquer informação referente a retenção do ICMS no transporte, feita a exclusão, faça o envio da nota.
756
Rejeição: NFC-e com dados do veículo de Transporte
Não é permitido inserir informações de dados do veículo de transporte em NFC-e.
Vá na NFC-e e exclua qualquer informação referente aos dados do veículo de transporte, feita a exclusão, faça o envio da nota.
757
Rejeição: NFC-e com dados de Reboque do veículo de Transporte
Não é permitido inserir informações de dados do reboque do veículo de transporte em NFC-e.
Vá na NFC-e e exclua qualquer informação referente aos dados do reboque do veículo de transporte, feita a exclusão, faça o envio da nota.
758
Rejeição: NFC-e com dados do Vagão de Transporte
Não é permitido inserir informações de dados do vagão de transporte em NFC-e.
Vá na NFC-e e exclua qualquer informação referente aos dados do vagão de transporte, feita a exclusão, faça o envio da nota.
759
Rejeição: NFC-e com dados da Balsa de Transporte
Não é permitido inserir informações de dados da balsa de transporte em NFC-e.
Vá na NFC-e e exclua qualquer informação referente aos dados da balsa de transporte, feita a exclusão, faça o envio da nota.
760
Rejeição: NFC-e com dados de cobrança (Fatura, Duplicata)
Não é permitido inserir informações de cobrança (fatura e duplicata) em NFC-e.
Vá na NFC-e e exclua qualquer informação referente a cobrança, feita a exclusão, faça o envio da nota.
761
Rejeição: Código de Produto ANP inexistente [nItem: 999]
O código de produto ANP não consta na tabela do sistema de informações de movimentação de produtos (SIMP).
Vá na NF-e, e confira o código ANP informado no produto, caso esteja incorreto, faça a alterações do mesmo, e faça o envio da nota.
762
Rejeição: NFC-e com dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato)
Não é permitido inserir informações de dados de compras (Empenho, Pedido, Contrato) em NFC-e.
Vá na NFC-e e exclua qualquer informação referente a dados de compra, feita a exclusão, faça o envio da nota.
763
Rejeição: NFC-e com dados de aquisição de Cana
Não é permitido inserir informações de dados de aquisição de cana em NFC-e.
Vá na NFC-e e exclua qualquer informação referente a dados de aquisição de cana, feita a exclusão, faça o envio da nota.
765
Rejeição: Lote só poderá conter NF-e ou NFC-e
Não é permitido que no lote seja informado NF-e e NFC-e, o lote deverá ser composto por somente um dos tipos.
O envio de lotes, só deve ser feito com um tipo de documento, não deve ser misturado tipos diferentes de documentos no lote.
766
Rejeição: Item com CST indevido [nItem:nnn]
Quando for emitida uma NFC-e, o CST só poderá ser 00, 20, 40, 41, 60 ou 90, (a 90 fica a critério da UF aceitar ou não), se for informado qualquer outro valor sem ser os da lista, o sistema retornará o erro.
Vá na NFC-e e confira se o CST informado é um dos permitidos para o tipo do documento.
770
Rejeição: CFOP Inexistente [nItem:nnn]
Ocorre quando é informado um CFOP que não consta na  tabela de CFOPs.
Vá na NF-e ou NFC-e, e altere para um CFOP existente na tabela de CFOPs, feita a alteração, faça o envio da nota.
771
Rejeição: Informado idEstrangeiro em operação interestadual
Ocorre quando é informado o IdEstrangeiro em uma operação entre estados diferentes.
Vá na NF-e, e exclua a informação do IdEstrageiro, ele só deverá ser informado caso a operação seja com o exterior, feita alterações, faça o envio da nota.
772
Rejeição: Operação Interestadual e UF de destino igual à UF de origem
Quando a operação for interestadual, a UF de origem e destino deverão ser obrigatoriamente diferentes.
Vá na NF-e e confira se a UF do emitente e do destinatário  são diferentes, caso não seja, faça a alteração da operação, ou então da UF do emitente ou do destinatário.
773
Rejeição: Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem
Quando a operação for interna, a UF de origem e destino deverão ser obrigatoriamente iguais.
Vá na NF-e e confira se a UF do emitente e do destinatário  são iguais, caso não seja, faça a alteração da operação, ou então da UF do emitente ou do destinatário.
774
Rejeição: NFC-e com indicador de item não participante  do total [nItem: 999]
Ocorre quando na NFC-e é informado um valor de um item igual a 0.
Vá na NFC-e, e confira se todos os itens possuem valores, caso algum esteja com valor 0 informado, faça alteração para o valor correto, e faça o reenvio da nota.
775
Rejeição: Modelo da NFC-e diferente de 65
Ocorre quando uma NF-e vai por engano para o ambiente autorizador de uma NFC-e, nesse caso o sistema dará a mensagem de retorno.
Aguardar um tempo, e refaça a transmissão da nota.
777
Rejeição: Obrigatória a informação do NCM completo (redação dada pela NT 2013/005  v 1.20) [nItem: 999]
Ocorre quando na NF-e não é informado o número do NCM com 08 dígitos.
Vá na NF-e, na aba produtos, e edite todos os itens e insira o NCM em todos eles.
778
Rejeição: Informado NCM inexistente[nItem:nnn]
Ocorre quando na NF-e é informado um NCM que não consta na tabela de NCMs.
Vá na NF-e, na aba produtos, e edite o item com o NCM incorreto, e altere para um existente na tabela de NCMs, feita a alteração, faça o envio da nota.
779
Rejeição: NFC-e com NCM incompatível [nItem: 999]
Ocorre quando na NFC-e é informado um NCM que não consta na tabela de NCMs para NFC-e.
Vá na NFC-e, na aba produtos, e edite o item com o NCM incorreto, e altere para um existente na tabela de NCMs para NFC-e, feita a alteração, faça o envio da nota.
780
Rejeição: Total da NFC-e superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ [Limite]
Ocorre quando o valor total da NFC-e ultrapassa o valor limite aceito pela SEFAZ.
No caso do valor da NFC-e ultrapassar o valor limite estabelecido pela SEFAZ, o emitente deverá optar pela emissão de uma NF-e.
781
Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NFC-e
Ocorre porque a empresa que está tentando emitir a nota não possui cadastro liberado na SEFAZ para emissão da NFC-e.
A empresa deverá entrar em contato com a SEFAZ para realizar a liberação da permissão para emissão de NFC-e.
783
Rejeição: NFC-e não é autorizada pela SVC
Ocorre quando o lote de NFC-e é enviado por engano para o webservice de contingência (SVC-RS ou SVC-AN).
Deve-se verificar o endereço dos web services para o qual a NFC-e está sendo enviada, caso esteja divergente do web service correto, faça a alteração, e após o envio da nota.
784
Rejeição: NFC-e não permite o evento de Carta de Correção
Não é possível emitir uma CC-e para uma NFC-e.
Não é possível emitir carta de correção eletrônica para NFC-e, este é um evento que só pode ser utilizado para a NF-e e o CT-e, no caso da NFC-e a opção é realizar uma NF-e de devolução.
785
Rejeição: NFC-e com entrega a domicílio não permitida pela UF
A UF não permite NFC-e com entrega a domicílio.
Não será possível emitir a NFC-e com entrega a domicílio.
786
Rejeição: NFC-e de entrega a domicílio sem dados do Transportador
Quando a NFC-e for de entrega a domicílio, nela deverão constar os dados do entregador.
Vá na NFC-e, e insira as informações do entregador, feita as alterações, faça o envio da nota.
787
Rejeição: NFC-e de entrega a domicílio sem a identificação do destinatário
Quando a NFC-e for de entrega a domicílio, nela deverão constar os dados do destinatário.
Vá na NFC-e, e insira as informações  do destinatário, feita as alterações, faça o envio da nota.
788
Rejeição: NFC-e de entrega a domicílio sem o endereço do destinatário
Quando a NFC-e for de entrega a domicílio, nela deverá constar o endereço do destinatário.
Vá na NFC-e, e insira as informações do endereço do destinatário, feita as alterações, faça o envio da nota.
789
Rejeição: NFC-e para destinatário contribuinte de ICMS
Ocorre quando na NFC-e é informado um identificador de destinatário diferente de 9, sendo que na NFC-e só é permitido pessoa não contribuinte do ICMS.
Vá na NFC-e, e altere o identificador do destinatário para 9 - Não contribuinte do ICMS, caso deseje informar outro tipo de destinatário, deverá optar pela emissão de uma NF-e.
790
Rejeição: Operação com Exterior para destinatário Contribuinte de ICMS
Ocorre quando na NF-e com operação com o exterior é informado um identificador de destinatário diferente de 9, sendo que na NF-e com operação com o exterior só é permitido pessoa não contribuinte do ICMS.
Vá na NF-e, e altere o identificador do destinatário para 9 - Não contribuinte do ICMS, caso deseje informar outro tipo de destinatário, deverá optar por outro tipo de operação.
791
Rejeição: NF-e com indicação de destinatário isento de IE, com a informação da IE do destinatário
Ocorre quando na NF-e é marcada a opção de IE isenta, porém a pessoa informa o número da IE, quando a opção IE isenta estiver selecionada, não deverá ser inserida a informação do número da IE do destinatário.
Quando a opção IE isenta for marcada, o número de IE da pessoa não deverá ser informado, faça a exclusão da informação da IE, e faça o envio da nota.
792
Rejeição: Informada a IE do destinatário para operação com destinatário no Exterior
Ocorre quando a NF-e é com operação com o exterior, neste caso a IE do destinatário não deverá ser informada.
Vá na NF-e, e exclua a informação da IE, feita a alteração, faça o envio da nota.
793
Rejeição: Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza na UF de destino difere do calculado [nItem: 999]
O valor do ICMS relativo ao Fundo de combate à pobreza da UF de destino deverá ser o resultado da multiplicação da base de cálculo do ICMS de Fundo de Combate à pobreza  da UF de destino com a alíquota do ICMS de Fundo de Combate à pobreza da UF de destino, caso o valor, seja diferente deste resultado, o sistema retornará a mensagem de erro.
Verifique se o valor informado do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza da UF de destino é de fato o resultado da fórmula apresentada, caso não seja, refaça o cálculo, e faça o reenvio da nota.
794
Rejeição: NF-e com indicativo de NFC-e com entrega a domicílio
Ocorre quando na emissão da NF-e, é informado o indicativo de presença igual a 4 = NFC-e com entrega a domicílio.
Vá na NF-e e altere o indicativo de presença para um permitido para NF-e, caso deseje manter o indicativo de presença 4, deverá optar pela emissão de uma NFC-e.
795
Rejeição: Total do ICMS desonerado difere do somatório dos itens
Ocorre quando a soma dos valores de ICMS desonerado de cada item não bate com o valor total do ICMS desonerado.
Vá na NF-e, e confira todos os valores de ICMS desonerado de cada item, feita a conferência, vá na aba totais e calcule os totais da NF-e, e confira se o valor que é apresentado lá, é a soma dos ICMS desonerado de cada item, caso não seja, faça alteração dos valores de ICMS desonerado dos itens até que todos os valores batam.
798
Rejeição: Valor total do ICMS relativo Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino difere do somatório do valor dos﻿itens
Ocorre quando a soma dos valores de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza da UF de destino de cada item não bate com o valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza da UF de destino.
Vá na NF-e, e confira todos os valores de ICMS relativo ao FCP da UF de destino de cada item, feita a conferência, vá na aba totais e calcule os totais da NF-e, e confira se o valor que é apresentado lá, é a soma dos ICMS relativo ao FCP da UF de destino de cada item, caso não seja, faça alteração dos valores de ICMS relativo ao FCP da UF de destino dos itens até que todos os valores batam.
799
Rejeição: Valor total do ICMS Interestadual da UF de destino difere do somatório dos itens
Ocorre quando a soma dos valores de ICMS interestadual da UF de destino de cada item não bate com o valor total do ICMS interestadual da UF de destino.
Vá na NF-e, e confira todos os valores de ICMS interestadual da UF de destino de cada item, feita a conferência, vá na aba totais e calcule os totais da NF-e, e confira se o valor que é apresentado lá, é a soma dos ICMS interestadual da UF de destino de cada item, caso não seja, faça alteração dos valores de ICMS interestadual da UF de destino dos itens até que todos os valores batam.
800
Rejeição: Valor total do ICMS Interestadual da UF do remetente difere do somatório dos itens
Ocorre quando a soma dos valores de ICMS interestadual da UF do remetente de cada item não bate com o valor total do ICMS interestadual da UF do remetente.
Vá na NF-e, e confira todos os valores de ICMS interestadual da UF do remetente de cada item, feita a conferência, vá na aba totais e calcule os totais da NF-e, e confira se o valor que é apresentado lá, é a soma dos ICMS interestadual da UF do remetente de cada item, caso não seja, faça alteração dos valores de ICMS interestadual da UF do remetente dos itens até que todos os valores batam.
805
Rejeição: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual
Ocorre quando a SEFAZ de destino da nota não permite operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual.
Vá na NF-e e altere a opção de contribuinte isento, caso a mesma esteja incorreta, ou entre em contato com o destinatário para que ele resolva a pendência na SEFAZ.
806
Rejeição: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST [nItem: 999]
Quando a NF-e possuir ICMS-ST, é obrigatório informar o número CEST do produto.
Vá na NF-e, e na aba produtos, insira a informação do CEST para os produtos que possuirem o ICMS-ST, feita a alteração faça o envio da nota.
807
Rejeição: NFC-e com grupo de ICMS para a UF do destinatário
A informação de grupo de ICMS não deve ser inserida em NFC-e.
Vá na NFC-e e exclua qualquer informação que esteja na NFC-e referente ao grupo de ICMS, feita a exclusão, faça o reenvio da nota.
811
Rejeição: Pedido de Prorrogação deferido impede o cancelamento da NF-e
Quando a NF-e possuir pedido de prorrogação deferido não será possível cancelar a mesma.
Não é permitido cancelar uma NF-e que possua pedido de prorrogação deferido.
812
Rejeição: Regime Tributário SN, com excesso de sublimite não é permitido para Emitentes desta UF
Ocorre quando o emitente ultrapassa o valor limite de faturamento imposto pelo simples nacional, neste caso o emitente terá que optar pelo lucro real ou presumido.
Neste caso, vá no sistema, na aba cadastros, e altere a opção de tributação do emitente, feita a alteração, faça o reenvio da nota.
813
Rejeição: QR-Code com sequência de escape para o e-comercial. Usar CDATA
Ocorre quando na emissão de uma NFC-e, no QR-code é informado sequência de escape "&amp" no lugar do "&".
Vá no XML da nota, e faça a exclusão da sequência de escape "&amp" do QR-code, e após a exclusão, faça o reenvio da nota.
814
Rejeição: Nota Fiscal com grupo de comércio exterior
Ocorre quando em uma NFC-e é informado o grupo de exportações, sendo que não é permitido informar nenhum grupo de exportação para NFC-e.
Vá na NFC-e, e exclua qualquer informação referente ao grupo de exportação, feita a exclusão, faça o reenvio da nota.
815
Rejeição: Valor do ICMS Interestadual para UF de Destino difere do calculado [nItem: 999] (Valor Informado: XXX, Valor﻿Calculado:XXX)
O valor do ICMS Interestadual para UF de destino deverá ser o resultado da equação (base de cálculo da UF de destino x (ICMS da UF de destino - ICMS interestadual) x ICMS Interestadual de partilha do destino), caso seja diferente do resultado desta fórmula, o sistema retornará a mensagem de erro.
Verifique se o valor informado do ICMS interestadual da UF de destino é de fato o resultado da fórmula apresentada, caso não seja, refaça o cálculo, e faça o reenvio da nota.
816
Rejeição: Valor do ICMS Interestadual para UF do Remetente difere do calculado [nItem: 999]  (Valor Informado: XXX, Valor﻿Calculado:XXX)
O valor do ICMS Interestadual para UF do remetente deverá ser o resultado da equação (base de cálculo da UF de destino x (ICMS da UF de destino - ICMS interestadual) x ICMS Interestadual de partilha do remetente), caso seja diferente do resultado desta fórmula, o sistema retornará a mensagem de erro.
Verifique se o valor informado do ICMS interestadual da UF do remetente é de fato o resultado da fórmula apresentada, caso não seja, refaça o cálculo, e faça o reenvio da nota.
817
Rejeição: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem: 999]
Ocorre quando na NF-e é informada uma unidade tributável incompatível com o NCM informado na operação de exportação.
Vá na tabela de NCMs, e confirme se o NCM informado no produto é compatível com a operação de exportação, caso não seja, faça a alteração para um compatível, e após a alteração faça o reenvio da nota.
827
Rejeição: Obrigatório informar o tipo de autorização
828
Rejeição: Não permitido informar o campo tipo de autorização
829
Rejeição: Condição de uso não informado para o tipo de autorização de uso
830
Rejeição: Não permitido preencher o campo Condição de Uso
850
Rejeição: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que a Data de vencimento da parcela anterior [nOcor: 999]
Ocorre quando na NF-e é informado o grupo de parcelas de cobrança, e a data de vencimento da parcela não é informada, ou as datas das parcelas estejam invertidas.
Vá na NF-e, na aba cobrança, e verifique se todas as parcelas foram informadas corretamente, se estão em ordem cronológica, caso alguma esteja incorreta, faça a alteração, e após faça o reenvio da nota.
851
Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura
Ocorre quando a soma dos valores de todas as parcelas não é igual ao valor líquido da fatura.
Vá na NF-e, na aba cobrança, e verifique se a soma dos valores de todas parcelas da no mesmo valor do total líquido da fatura, caso não esteja, faça alteração dos valores, e após faça o reenvio da nota.
852
Rejeição: Número da parcela inválido ou não informado [nOcor: 999]
Ocorre quando a sequência das parcelas e a sequência de datas não estão em ordem cronológica.
Vá na NF-e, na aba cobrança, e verifique se as parcelas e as datas estão em ordem sequencial, caso não esteja, faça as devidas alterações, e após, faça o envio da nota.
854
Rejeição: Unidade Tributável (tag:uTrib) incompatível com produto informado [nItem: 999]
Quando o código ANP da NF-e for 210203001, só poderá ser informada a unidade tributária "KG", caso seja informada uma unidade diferente, o sistema apresentará o erro.
Vá na NF-e, e caso o produto possua código ANP igual à 210203001, confira se a unidade tributária estará "KG", caso não esteja, faça a alteração, e após, faça o reenvio da nota.
855
Rejeição: Somatório percentuais de GLP derivado do petróleo, GLGNn e GLGNi diferente de 100  [nItem: 999].
Quando o código ANP da NF-e for 210203001, os percentuais de GLP terão que totalizar 100%, não pode ser inferior e nem superior a este valor.
Vá na NF-e, e caso o produto possua código ANP igual à 210203001, confira se os percentuais de GLP estão totalizando 100%, caso não, faça as devidas alterações, e faça o reenvio da nota.
856
Rejeição: Campo valor de partida não preenchido para produto GLP [nItem: 999].
Ocorre quando é emitida uma NF-e que possui o código ANP 210203001, neste caso é obrigatório informar o valor de partida na NF-e, se não o sistema apresentará a mensagem de erro.
Vá na NF-e, e caso o produto possua código ANP igual à 210203001, insira as informações referente ao valor de partida, feita a alteração, faça o envio da nota.
857
Rejeição: Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento
Quando for emitida uma NFC-e o método de pagamento não poderá ser "Duplicata mercantil".
Vá na NFC-e, e altere a forma de pagamento, para as formas de pagamento compatíveis com o modelo 65, feita a alteração, faça o reenvio da nota.
858
Rejeição: Grupo de Tributação informado indevidamente [nItem: 999]
Ocorre quando na NF-e é informado o ICMS 60, porém não informam os valores referentes ao ICMS-ST, e quando é informado o ICMS 60 é obrigatório inserir as informações do ICMS-ST na NF-e.
Vá na NF-e, e insira os valores referentes ao ICMS-ST, feita as alterações, faça o envio da nota.
859
Rejeição: Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária difere do somatório dos itens
Ocorre quando a soma dos valores do FCP retido anteriormente por substituição tributária de cada item for diferente do valor total do FCP retido anteriormente por substituição tributária.
Vá na NF-e, e confira se a soma dos valores dos FCP retido anteriormente por ST de cada item, bate com o valor total informado do FCP retido anteriormente por ST, caso não, confira se os valores estão corretos, e refaça o calculo do total, após alterações, faça o envio da nota.
860
Rejeição: Valor do FCP informado difere de base de cálculo*alíquota [nItem: 999]
Ocorre quando o valor do FCP é diferente do resultado da fórmula (base de cálculo x alíquota), qualquer valor de FCP diferente deste resultado o sistema retornará o erro.
Verifique se o valor informado do FCP é de fato o resultado da fórmula apresentada, caso não seja, refaça o cálculo, e faça o reenvio da nota.
861
Rejeição: Total do FCP difere do somatório dos itens
Ocorre quando a soma dos valores do FCP de cada item é diferente do valor total do FCP.
Vá na NF-e, e confira se a soma dos valores dos FCP de cada item, bate com o valor total informado do FCP, caso não, confira se os valores estão corretos, e refaça o cálculo do total, após alterações, faça o envio da nota.
862
Rejeição: Total do FCP ST difere do somatório dos itens
Ocorre quando a soma dos valores do FCP ST de cada item é diferente do valor total do FCP ST.
Vá na NF-e, e confira se a soma dos valores dos FCP ST de cada item, bate com o valor total informado do FCP ST, caso não, confira se os valores estão corretos, e refaça o cálculo do total, após alterações, faça o envio da nota.
863
Rejeição: Total do IPI devolvido difere do somatório dos itens
Ocorre quando a soma dos valores do IPI devolvido de cada item é diferente do valor total do IPI devolvido.
Vá na NF-e, e confira se a soma dos valores dos IPI devolvidos de cada item, bate com o valor total informado do IPI devolvido, caso não, confira se os valores estão corretos, e refaça o cálculo do total, após alterações, faça o envio da nota.
864
Rejeição: NF-e com indicativo de Operação presencial, fora do estabelecimento e não informada NF referenciada
Ocorre quando é emitida uma NF-e com indicativo de presença igual a 5 - Operação presencial fora do estabelecimento, e não é informada a NF-e referenciada.
Vá na NF-e, e insira a chave de acesso referenciada, quando é emitida uma NF-e com indicativo de presença 5, é obrigatório informar uma NF-e referenciada, feita a referenciação, faça o reenvio da nota.
865
Rejeição: Total dos pagamentos menor que o total da nota
Ocorre quando o valor de pagamento é menor que o valor total da nota.
Vá na NF-e, na aba de pagamento, e confira se o valor do pagamento informado é igual ao valor total da NF-e, caso não seja, faça a alteração do pagamento ou dos valores dos itens, feita as alterações, faça o enviod a nota.
866
Rejeição: Ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota
Ocorre quando o valor do pagamento é maior que o valor total da nota.
Vá na NF-e, na aba de pagamento, e confira se o valor do pagamento informado é igual ao valor total da NF-e, caso não seja, faça a alteração do pagamento ou dos valores dos itens, feita as alterações, faça o enviod a nota.
868
Rejeição: Grupos Veiculo Transporte e Reboque não devem ser informados
Na emissão de uma NFC-e, as informações do grupo de veículos transporte e reboque não devem ser inseridas na nota.
Vá na NFC-e, e exclua qualquer informação referente ao grupo de veículos de transporte e reboque, após exclusões, faça o envio da nota.
869
Rejeição: Valor do troco incorreto
Ocorre quando o valor do troco não é a diferença exata entre o valor do pagamento a maior e o valor total da nota.
Vá na NFC-e e confira se o valor informado para troco é o resultado da operação de subtração do valor de pagamento pelo valor total da nota, caso não seja, faça a alteração e após alterações, faça o envio da nota.
870
Rejeição: Data de validade incompatível com data de fabricação [nItem: 999]
Ocorre quando é emitida uma NF-e ou NFC-e onde a data de fabricação do produto é informada posterior a data de validade.
Vá na NF-e ou NFC-e, e altere a data de fabricação do produto para antes da data de validade, feita a alteração, faça o envio da nota.
871
Rejeição: O campo Meio de Pagamento deve ser preenchido com a opção Sem Pagamento
Ocorre quando é emitida uma NF-e com finalidade de devolução, retorno ou NF-e de ajuste, e é informado valor na aba de pagamento.
Vá na NF-e, e exclua qualquer informação referente a pagamento quando for uma NF-e de devolução, retorno ou de ajuste, feita as exclusões, faça o envio da nota.
873
Rejeição: Operação com medicamentos e não informado os campos de rastreabilidade [nItem: 999]
Ocorre quando é emitida uma NF-e com a informação do grupo de medicamentos preenchida e não é informado o campo rastreabilidade.
Vá na NF-e, e insira as informações referente ao campo rastreabilidade, feita as alterações, faça o envio da nota.
874
Rejeição: Percentual de FCP inválido [nItem: 999]
Ocorre quando é inserido um valor inválido no percentual de FCP, sendo que o número varia de 1 a 5%, e de acordo com cada estado.
Vá na NF-e, e insira o percentual de FCP de acordo com o estado ao qual o produto está sendo destinado, feita a alteração, faça o envio da nota.
875
Rejeição: Percentual de FCPST inválido [nItem: 999]
Ocorre quando é informado um valor de FCPST na NF-e divergente do que o estado permite.
Vá na NF-e, e insira o percentual de FCPST de acordo com o estado ao qual o produto está sendo destinado, feita a alteração, faça o envio da nota.
876
Rejeição: Operação interestadual para Consumidor Final e valor do FCP informado em campo diferente de vFCPUFDest﻿(id:NA13) [nItem: 999]
Ocorre quando é emitida uma NF-e interestadual, com consumidor final, e o valor do FCP é informado em um campo diferente do vFCPUFDest.
Vá na NF-e e informe o valor do FCP no campo específico para ele, que é o vFCUPUFDest, feita a alteração, faça o envio da nota.
877
Rejeição: Data de fabricação maior que a data de processamento [nItem: 999]
Ocorre quando é emitida uma NF-e ou NFC-e e é informada a data de fabricação posterior a data de processamento do produto.
Vá na NF-e ou NFC-e, e altere a data de fabricação do produto para antes da data de processamento do produto, feita a alteração, faça o envio da nota.
878
Rejeição: Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto
Ocorre quando no XML da NFC-e está informado um endereço de consulta diferente do endereço de consulta do webservice da SEFAZ.
Vá no XML da NFC-e, e altere o endereço de consulta para o mesmo do webservice da SEFAZ, feita as alterações, faça o envio da nota.
879
Rejeição: Informado item “Produzido em Escala NÃO Relevante” e não informado CNPJ do Fabricante [nItem: 999]
Ocorre quando é emitida uma NF-e ou NFC-e com o indicador de escala relevante definido como "Escala não relevante", e não for informado o CNPJ do fabricante.
Vá na NF-e ou NFC-e, e informe o CNPJ do fabricante quando o indicador de escala for definido como "Escala não relevante", feita as alterações, faça o envio da nota.
880
Rejeição: Percentual de FCP igual a zero [nItem: 999]
Ocorre quando é emitida uma NF-e ou NFC-e que não possui produto que deve recolher o FCP, e foi informado valor 0 no FCP.
Vá na NF-e ou NFC-e, e exclua qualquer informação referente ao grupo de FCP, quando o recolhimento não tiver que ser feito, feita as alterações, faça o envio da nota.
881
Rejeição: Percentual de FCPST igual a zero [nItem: 999]
Ocorre quando é emitida uma NF-e ou NFC-e que não possui produto que deve recolher o FCPST, e foi informado valor 0 no FCPST.
Vá na NF-e ou NFC-e, e exclua qualquer informação referente ao grupo de FCPST, quando o recolhimento não tiver que ser feito, feita as alterações, faça o envio da nota.
882
Rejeição: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999]
Ocorre quando é informado um código GTIN com prefixo inválido.
Vá na NF-e ou NFC-e, e insira um GTIN que possua o prefixo válido de acordo com o cadastro centralizado de GTINs, feita as alterações, faça o envio da nota.
883
Rejeição: GTIN (cEAN) sem informação [nItem: 999]
Ocorre quando não é inserido na NF-e ou NFC-e a informação do GTIN, caso o produto não possua GTIN deverá ser informado no campo o texto "SEM GTIN".
Vá na NF-e ou NFC-e, e insira o texto "SEM GTIN", quando o produto não possuir GTIN específico, feito a alteração, faça o envio da nota.
884
Rejeição: GTIN da unidade tributável (cEANTrib) com prefixo inválido [nItem:999]
Ocorre quando é emitida uma NF-e ou NFC-e que o GTIN da unidade tributável é informado com prefixo inválido.
Vá na NF-e ou NFC-e, e insira um GTIN que possua o prefixo válido de acordo com o cadastro centralizado de GTINs, feita as alterações, faça o envio da nota.
885
Rejeição: GTIN informado, mas não informado o GTIN da unidade tributável [nItem:999]
Ocorre quando é emitida uma NF-e ou NFC-e e que foi informado o GTIN do produto, porém não informaram o GTIN da unidade tributável.
Vá na NF-e ou NFC-e, e insira um GTIN no campo GTIN da unidade tributável, após alteração, faça o envio da nota.
886
Rejeição: GTIN da unidade tributável informado, mas não informado o GTIN [nItem:999]
Ocorre quando é emitida uma NF-e ou NFC-e que foi informado o GTIN da unidade tributável, porém não inforam o GTIN do produto.
Vá na NF-e ou NFC-e, e insira um GTIN no campo GTIN do produto, após alteração, faça o envio da nota.
888
Rejeição: GTIN da unidade tributável (cEANTrib) sem informação [nItem:999]
Ocorre quando não é inserido na NF-e ou NFC-e a informação do GTIN da unidade tributável, caso o produto não possua GTIN deverá ser informado no campo o texto "SEM GTIN".
Vá na NF-e ou NFC-e, e insira o texto "SEM GTIN", quando o produto não possuir GTIN específico, feito a alteração, faça o envio da nota.
889
Rejeição: Obrigatória a informação do GTIN para o produto [nItem: 999]
O campo do GTIN deve ser obrigatoriamente preenchido, não pode ser deixado em branco, ainda que o produto não possua o código específico.
Vá na NF-e ou NFC-e, e insira o texto "SEM GTIN", quando o produto não possuir GTIN específico, feito a alteração, faça o envio da nota.
890
Rejeição: GTIN inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem:999]
O GTIN do produto informado na NF-e ou NFC-e não consta no cadastro centralizado de GTIN.
Vá na NF-e ou NFC-e, e insira um GTIN que conste no cadastro centralizado de GTINs, após alteração, faça o envio da nota.
891
Rejeição: GTIN incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999]
892
Rejeição: GTIN incompatível com CEST [nItem:999; CEST esperado: 9999999]
893
Rejeição: GTIN da unidade tributável diverge do GTIN Contido cadastrado no CCG [nItem:999; GTIN Contido esperado:﻿99999999999999]
O GTIN informado no campo GTIN da unidade tributável foi informado com divergência do cadastro do CCG, (Cadastro Centralizado de GTIN).
Vá na NF-e ou NFC-e, e insira o GTIN da unidade tributável com um código que conste no cadastro do CCG, faça as alterações e envie a nota.
894
Rejeição: GTIN da unidade tributável inexistente no Cadastro Centralizado de GTIN (CCG) [nItem:999]
O GTIN informado no campo GTIN da unidade tributável não consta no cadastro do CCG (Cadastro Centralizado de GTIN).
Vá na NF-e ou NFC-e, e insira o GTIN da unidade tributável com um código que conste no cadastro do CCG, faça as alterações e envie a nota.
895
Rejeição: GTIN da unidade tributável incompatível com a NCM [nItem:999; NCM esperada: 99999999]
896
Rejeição: GTIN da unidade tributável incompatível com CEST [nItem:999; CEST esperado: 9999999]
899
Rejeição: Informado incorretamente o campo meio de pagamento
Ocorre quando é emitida uma NFC-e e não é informado nenhum tipo de pagamento no campo meio de pagamento, quando a informação é obrigatória.
Vá na NFC-e, e insira um tipo de pagamento dos tipos de pagamentos permitidos para NFC-e, feita a alteração, faça o envio da nota.
900
Rejeição: Data de vencimento da parcela não informada ou menor que Data de Emissão [nOcor: 999]
Ocorre quando é informada data da parcela de pagamento menor que a data de emissão da nota, ou quando a data da parcela não é informada.
Vá na NF-e ou NFC-e, e confira se as datas das parcelas são todas posteriores a data de emissão da nota, e conferir se todas as datas de pagamento foram devidamente informadas, feita as devidas alterações, faça o envio da nota.
901
Rejeição: Valor do Desconto da Fatura maior que Valor Original da Fatura
Ocorre quando é informado o valor de desconto da fatura maior que o valor total da fatura, fazendo assim com que ficasse um valor negativo.
Vá na NF-e, e altere o valor do desconto ou o valor total da fatura, sendo que o valor da fatura sempre deverá ser maior que o desconto, feita as alterações, faça o envio da nota.
902
Rejeição: Valor Liquido da Fatura difere do Valor Original menos o Valor do Desconto
Ocorre quando o valor líquido da fatura é diferente do resultado da subtração do valor original pelo valor do desconto.
Vá na NF-e, e confira se o valor líquido da fatura é igual ao resultado da subtração do valor total pelo valor do desconto, caso não seja, refaça os cálculos, e após alterações, faça o envio da nota.
903
Rejeição Versão informada no QR-Code (“100”)  não é mais válida para a data de emissão
Ocorre quando na emissão da NFC-e é informada versão do QR-Code igual a 100.
Vá na NFC-e e altere a versão do QR-code para uma versão compatível com a data que está sendo emitida a NFC-e e com a versão aceita pela SEFAZ.
904
Rejeição: Informado indevidamente campo valor de pagamento
Ocorre quando é emitida uma NF-e ou NFC-e e é informado o tipo de pagamento igual a 90 - Sem pagamento, porém é informado o valor de pagamento diferente de 0.
Vá na NFC-e e altere o tipo de pagamento ou o valor do pagamento, para que a combinação de informações seja compatível, feita as alterações, faça o envio da nota.
905
Rejeição: Campos do grupo Fatura não informados
Ocorre quando é emitida uma NF-e que é informado o grupo de cobrança, e não informam os dados da fatura.
Vá na NF-e,e insira os dados da fatura quando tiver sido informado os dados da cobrança, feita as devidas alterações, faça o envio da nota.
906
Rejeição: Não informados os campos para informações do ICMS Efetivo. [nItem: nnn] [ NT 2018.005]
Ocorre quando é emitida NF-e ou NFC-e com CST60 ou CSOSN500, e for operação com consumidor final e não informarem o valor do ICMS efetivo.
Vá na NF-e ou NFC-e, e insira o valor do ICMS efetivo, feita a alteração, faça o envio da nota.
910
Rejeição: Chave de Acesso NF-e Substituta inválida (<nome do campo>) [NT 2018.004]
Ocorre quando é emitida uma NFC-e com o tipo de emissão normal, porém por alguma falha da SEFAZ não é feita o envio da mesma, ai a pessoa faz uma NFC-e em contigência, e essa em contigência também falha no envio, nessa situação o sistema retornará a mensagem de erro.
Vá na NFC-e substituta, e verifique qual o campo que está inválido, após verificar, faça novamente o cancelamento por substituição e altere os dados incorretos, feita alteração faça o envio da nota.
911
Rejeição: Chave de Acesso NF-e Substituta incorreta (<nome do campo>) [NT 2018.004]
Ocorre quando é emitida uma NFC-e com o tipo de emissão normal, porém por alguma falha da SEFAZ não é feita o envio da mesma, ai a pessoa faz uma NFC-e em contigência, e essa em contigência também falha no envio, nessa situação o sistema retornará a mensagem de erro.
Vá na NFC-e substituta, e verifique qual o campo que está inválido, após verificar, faça novamente o cancelamento por substituição, e altere os dados incorretos, feita alteração faça o envio da nota.
912
Rejeição: NF-e Substituta inexistente [NT 2018.004]
Ocorre quando é emitida uma NFC-e com o tipo de emissão normal, porém por alguma falha da SEFAZ não é feita o envio da mesma, ai a pessoa faz uma NFC-e em contigência, e essa em contigência também falha no envio, nessa situação o sistema retornará a mensagem de erro.
Vá na NFC-e substituta, e verifique o número correto da chave de acesso, após verificar, faça novamente o cancelamento por substituição.
913
Rejeição: NF-e Substituta Denegada ou Cancelada [NT 2018.004]
Ocorre quando é emitida uma NFC-e com o tipo de emissão normal, porém por alguma falha da SEFAZ não é feita o envio da mesma, ai a pessoa faz uma NFC-e em contigência, e essa em contigência é denegada ou cancelada na SEFAZ, nessa situação o sistema retornará a mensagem de erro.
Caso o documento esteja cancelado, deverá realizar o envio do documento em contigência idêntico para substituir o anterior, caso o documento esteja denegado, deverá entrar em contato com o destinatário para que o mesmo regularize qualquer pendência que ele possua na SEFAZ.
914
Rejeição: Data de emissão da NF-e Substituta maior que 2 horas da data de emissão da NF-e a ser cancelada [NT 2018.004]
Ocorre quando é emitida uma NFC-e com o tipo de emissão normal, e por algum motivo de falha de comunicação com a SEFAZ, não se obteve o retorno, ai é emitida uma NFC-e em contigência, porém é ultrapassado o prazo determinar de 2 horas para emissão da NFC-e a ser cancelada.
Deverá solicitar o cancelamento extemporâneo através da SEFAZ, e após a liberação, deverá realizar a emissão de NFC-e substituta em contigência.
915
Rejeição: Valor total da NF-e Substituta difere do valor da NF-e a ser cancelada [NT 2018.004]
O valor total da NFC-e substituta deve ser igual ao valor total da NFC-e a ser cancelada.
Confira se o valor da NFC-e substituta é a mesmo da NFC-e a ser cancelada, caso não seja, faça a alteração do valor para que as NFC-e fiquem com o mesmo valor, feita a alteração, faça o envio da nota.
916
Rejeição: Valor total do ICMS da NF-e Substituta difere do valor da NF-e a ser cancelada [NT 2018.004]
O valor total do ICMS da NFC-e substituta deve ser igual ao valor do ICMS da NFC-e a ser cancelada.
Confira se o valor do ICMS da NFC-e substituta é a mesmo do ICMS da NFC-e a ser cancelada, caso não seja, faça a alteração do valor do ICMS para que as NFC-e fiquem com o mesmo valor, feita a alteração, faça o envio da nota.
917
Rejeição: Identificação do destinatário da NF-e Substituta difere da identificação do destinatário da NF-e a ser cancelada. [NT﻿2018.004]
As informações do destinatário da NFC-e substituta deve ser igual as informações do destinatário da NFC-e a ser cancelada.
Confira se as informações do destinatário da NFC-e substituta são as mesmas informações que constam na NFC-e a ser cancelada, caso não seja, faça a alteração das informações, para que fiquem iguais, após alterações, faça o envio da nota.
918
Rejeição: Quantidade de itens da NF-e Substituta difere da quantidade de itens da NF-e a ser cancelada. [NT 2018.004]
A quantidade de itens da NFC-e substituta deve ser igual a quantidade de itens da NFC-e a ser cancelada.
Confira se a quantidade de itens da NFC-e substituta é a mesma quantidade de itens da NFC-e a ser cancelada, caso não seja, altere a quantidade de itens para que fiquem iguais, feita as alterações, faça o envio da nota.
919
Rejeição: Item da NF-e Substituta difere do mesmo item da NF-e a ser cancelada. [NT 2018.004]
O item da NFC-e substituta deve ser igual ao item da NFC-e a ser cancelada.
Confira se o item informado na NFC-e substitura é o mesmo item informado na NFC-e a ser cancelada, caso seja diferente, faça a alteração para o item correto, após alterações, faça o envio da nota.
920
Rejeição: Tipo de Emissão inválido no Cancelamento por Substituição [NT 2018.004]
A NFC-e substituída deve ser do tipo de emissão 1 - normal, e a NFC-e substituta deve ser do tipo de emissão 9 - em contigência.
Vá na NFC-e substituída e confirme se o tipo de emissão da mesma é tipo 1 - Emissão normal, e vá na NFC-e substituta e confirme se o tipo de emissão da mesma é tipo 9 - Emissão em contigência, caso seja diferente disso, faça as devidas alterações, após as alterações faça o envio da nota.
922
Rejeição: Contranota de Produtor só pode referenciar NF-e ou NF de Produtor Modelo 4 [NT 2019.001]
Na contranota de produtor só poderá ser referenciado os modelos NF-e ou NFP-e, qualquer outro modelo não pode ser referenciado na contranota de produtor.
Vá na contranota de produtor e confira se a chave de acesso informada para ser referenciada é do modelo NF-e ou NFP-e, caso não seja, insira uma chave de acesso de um desses modelos, feita a alteração, faça o envio da nota.
923
Rejeição: Referenciado documento de operação interna em operação interestadual ou com o exterior [NT 2019.001]
Ocorre quando é emitida uma NF-e com operação interestadual ou exterior, e for referenciado um cupom fiscal ou NF modelo 1 ou 2 que são documentos de propriedade interna, neste caso o sistema retornará o erro.
Vá na NF-e e exclua qualquer informação referente a um documento fiscal que seja de operação interna, quando uma NF-e for de operação para fora do estado ou do país, somente documentos de operação externa poderá ser referenciado.
924
Rejeição: Informado Cupom Fiscal referenciado. [NT 2019.001]
Ocorre quando é emitida uma NF-e e nesta NF-e é referenciado um cupom fiscal (ECF), caso a UF não aceite a referenciação deste tipo de documento, o sistema retornará a mensagem de erro.
Caso a UF não aceite a referenciação do cupom fiscal (ECF), não será possível referenciar este tipo de documento, o que poderá ser feito é inserir as informações referente ao cupom fiscal no campo observações da NF-e.
925
Rejeição: NF-e com identificação de estrangeiro e inscrição estadual informada para destinatário [NT 2019.001]
Ocorre quando o destinatário é definido como do exterior e informam o número de IE para ele.
Vá na NF-e e exclua a informação da IE quando o destinatário for do exterior, feita a exclusão, faça o envio da nota.
926
Rejeição: Operação com Exterior e país de destino igual a Brasil. [NT 2019.001]
Ocorre quando a operação é definida como Operação com o exterior, e é informado o código do país do Brasil.
Vá na NF-e, e quando a operação for definida com o exterior, o código do país deverá ser informado divergente do código do Brasil, feita a alteração, faça o envio da nota.
927
Rejeição: Número do item fora da ordem sequencial. [NT 2019.001]
Ocorre quando é emitida uma NF-e ou NFC-e com vários itens, e os mesmo não estão em ordem sequencial.
Vá na NF-e ou NFC-e e confira se os itens foram informado na ordem sequencial sem saltar nenhum número, caso esteja fora de ordem ou faltando algum número, reorganize os itens, feita as alterações, faça o envio da nota.
928
Rejeição: Informado código de benefício fiscal para CST sem benefício fiscal [nItem: nnn] [NT 2019.001]
Ocorre quando é emitida uma NF-e ou NFC-e com a informação do código do benefício fiscal para CST que não possui benefício fiscal.
Vá na NF-e ou NFC-e, e exclua a informação do código do benefício fiscal, quando o CST informado não possuir benefício, feita a alteração, faça o envio da nota.
929
Rejeição: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento [nItem: nnn] [NT 2019.001]
Ocorre quando é emitida uma NF-e ou NFC-e com CST de diferimento, porém as informações do diferimento não foram inseridas na nota.
Vá na NF-e ou NFC-e, e caso seja informado o CST de diferimento, as informações referentes ao diferimento, deverão ser inseridas na nota, feita as alterações, faça o envio da nota.
930
Rejeição: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal [nItem: nnn] [NT 2019.001]
Ocorre quando é emitida uma NF-e ou NFC-e com CST com benefício fiscal, porém as informações do benefício fiscal não foram inseridas na nota.
Vá na NF-e ou NFC-e, e caso seja informado o CST com benefício fiscal, as informações referentes ao benefício fiscal deverão ser inseridas na nota, feita as alterações, faça o envio da nota..
931
Rejeição: CST não corresponde ao tipo de código de benefício fiscal [nItem: nnn] [NT 2019.001]
Ocorre quando é emitida uma NF-e ou NFC-e com CST incompatível com o código de benefício fiscal que foi informado na nota.
Vá na NF-e ou NFC-e, e altere o CST para um compatível com a informação do benefício fiscal ou então exclua as informações referentes ao benefício fiscal e mantenha o CST, feita as devidas alterações, faça o envio da nota.
932
Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVAST [nItem: nnn]﻿[NT 2019.001]
Ocorre quando é emitida uma NF-e, que possui produto com ICMS-ST, e é informado a modalidade de determinação da BC do ICMS-ST como MVA, e não é informado o percentual da margem de valor agregado ao  ICMS-ST.
Vá na NF-e, e caso a modalidade de determinação da BC do ICMS-ST seja a MVA, será necessário informar o percentual da MVA atribuída ao ICMS-ST, feita a inserção da informação na nota, faça o envio da mesma.
933
Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA e informado o campo pMVAST [nItem: nnn]﻿[NT 2019.001]
Ocorre quando é emitida uma NF-e, que possui produto com ICMS-ST, e não informado a modalide de determinação da BC do ICMS-ST como MVA, porém foi informado o percentual da margem de valor agregado ao  ICMS-ST.
Vá na NF-e, e caso o percentual da MVA tenha sido informado, mas na modalidade de determinação da BC do ICMS-ST não foi escolhida a MVA, você deverá ou excluir a informação do percentual ou então alterar a modalidade de determinação da BC do ICMS-ST para MVA.
934
Rejeição: Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração [nItem: nnn] [NT 2019.001]
Ocorre quando na emissão da NF-e, é informado que o ICMS será desonerado, porém não é informado o valor da desoneração e nem o motivo da mesma.
Vá na NF-e, e caso a mesma possui a informação do ICMS desonerado, será necessário informar o valor da desoneração e o motivo dela, sem esses dados não será possível transmitir a nota.
935
Rejeição: Valor total da Base de Cálculo superior ao valor limite estabelecido [Valor Limite: R$  XXX.XXX ,XX] (valor definido pela﻿UF) [NT 2019.001]
Ocorre quando o valor da base de cálculo é superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ da UF do emitente.
Quando o valor da base de cálculo for superior ao permitido pela SEFAZ, você terá que dividir o valor em duas ou mais NF-e.
936
Rejeição: Razão Social do emitente diverge do informado no cadastro da SEFAZ
938
Rejeição: Não informada BCST, pST e ICMSST retido na operação anterior [nItem: 999] [NT 2018.005]
Ocorre quando é emitida uma NF-e com produto tributado pelo ICMS60 ou CSOSN500, para operações que não sejam para consumidor final, e não informaram os campos referente a base de cálculo do ICMS retido na operação anterior, alíquota suportada pelo consumidor final, valor do ICMS próprio do Substituto e o valor do ICMS ST retido na operação anterior.
Vá na NF-e, e caso ela possua produto com ICMS60 ou CSOSN500, e não for operação com consumidor final, deverá ser informada a BCST, o pST e o ICMSST retido na operação anterior, feita as alterações, faça o envio da nota.
946
Rejeição: Informado código de benefício fiscal incorreto ou inexistente na UF [nItem: nnn]
Ocorre quando o código de benefício fiscal informado na NF-e não consta na tabela de código de benefício fiscal disponibilizada por cada UF.
Vá na NF-e, e altere o código do benefício fiscal para um que seja permitido pela SEFAZ do emitente, feita a alteração, faça o envio da nota.
970
Rejeição: Código de País inexistente [local de retirada/entrega] [NT 2018.005]
Ocorre quando o código do país informado no local de retirada/entrega não consta na lista de códigos dos países.
Vá na NF-e, e altere o código do país do local de retirada/entrega para um código do país que conste na lista de códigos dos países.
971
Rejeição: IE inválida [local de retirada/entrega] [NT 2018.005]
Ocorre quando a IE do local de retirada/entrega não foi informada no padrão correto, ou o dígito verificador é inválido.
Vá na NF-e, e confira se a IE foi informada corretamente, caso não, faça a alteração da IE, após a alteração, faça o envio da nota.
972
Rejeição: Obrigatória as informações do responsável técnico [NT 2018.005]
Quando se tratar da emissão de NF-e ou NFC-e nos estados AM, MS, PE, PR, SC e TO como emitentes, é obrigatório que no xml da nota seja informada as informações do responsável técnico.
Quando a emissão da NF-e ou NFC-e for em algum dos estados citados, deverá ser informado o responsável técnico, após inserção das informações, faça o envio da nota.
973
Rejeição: CNPJ do responsável técnico inválido [NT 2018.005]
O CNPJ do responsável técnico foi informado fora do padrão esperado ou então possui dígito validador inválido.
Vá na NF-e ou NFC-e, e confira se o CNPJ do responsável técnico possua 14 dígitos, e se o dígito validador está correto, caso esteja com alguma divergência, faça as devidas alterações, após as alterações, faça o envio da nota.
974
Rejeição: CNPJ do responsável técnico diverge do cadastrado  [NT 2018.005]
O CNPJ do responsável técnico foi informado no XML da nota em divergência do cadastrado na SEFAZ.
Vá na NF-e ou NFC-e, e confira se o CNPJ informado no XML é o mesmo cadastrado na base de dados da SEFAZ, caso não seja, faça a alteração para o correto, feita as devidas alterações, faça o envio da nota.
975
Rejeição: Obrigatória a informação do identificador do CSRT e do Hash do CSRT [NT 2018.005]
Ocorre quando é emitida uma NF-e ou NFC-e e não é informado o CSRT e o hash do CSRT, quando a informação é obrigatória de ser preenchida.
Vá na NF-e ou NFC-e e insira o CSRT e o hash do CSRT, caso essas informações não sejam preenchidas, a nota não será transmitida.
976
Rejeição: Identificador do CSRT não cadastrado na SEFAZ [NT 2018.005]
Ocorre quando o CSRT do emitente não está cadastrado perante a SEFAZ.
Vá na SEFAZ, e regularize a situação da empresa.
977
Rejeição: Identificador do CSRT revogado [NT 2018.005]
Ocorre quando o CSRT do emitente está revogado perante a SEFAZ.
Vá na SEFAZ, e regularize a situação da empresa.
978
Rejeição: Hash do CSRT diverge do calculado [NT 2018.005]
Ocorre quando por algum motivo o Hash do CSRT não bate com o calculado pela SEFAZ.
Entre em contato com o suporte da empresa responsável pelo desenvolvimento do software para resolução do problema.
999
Rejeição: Erro não catalogado (informar a mensagem de erro capturado no tratamento da exceção)
Ocorre quando acontece um erro no sistema que não está mapeado pela SEFAZ.
Você deverá entrar em contato com a SEFAZ, para solicitar uma análise mais detalhada do erro, visto que o mesmo ainda não foi mapeado.